Uitgaven
100%€ -15.613
x € 1.000Inkomsten
100%€ 15.613
x € 1.000Saldo
€ 0
x € 1.000Programma 1: Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s): Hans GaillardUitgaven
100%€ -15.613
x € 1.000Inkomsten
100%€ 15.613
x € 1.000Saldo
€ 0
x € 1.000Wat willen we bereiken?
Missie/Visie | Bedrijfsplan/Doelstellingen | Resultaten 2020 |
Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiënt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht. | Verbetering van kwaliteit. Vermindering van kwetsbaarheid. Vermindering van kosten. Goed werkgeverschap. | De strategische visie 2025 wordt in 2018/2019 opgesteld. Deze vormt de basis voor een verdere invulling van de missie en de visie van Dienst Dommelvallei. |
Relevante beleidsnota's
Naam | Periode | Vastgesteld in | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
Bedrijfsplan 2020 (inclusief Top 10 Dienst Dommelvallei) | 2020 | - | |
Informatiebeleidsplan 2016-2020 | 2016 - 2020 | 2015 | 2020 |
Strategisch HRM plan | 2017-2021 | 2021 |
Algemene toelichting en leeswijzer bij programma's
Een aantal van onderstaande onderwerpen is door de deelnemende gemeenten opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Er zijn vanuit de dienst 2 perspectieven op het begrip bedrijfsvoering.
- Het primaire proces van de dienst is het leveren van ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Die ondersteuning wordt beschreven in dit programma Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties.
- De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Deze begroting bevat de taakvelden waar wij als Dienst Dommelvallei direct aan werken. De salariskosten van alle afzonderlijke medewerkers en ICT-kosten worden procentueel verdeeld over de taakvelden. Er wordt toegerekend aan het taakveld overhead of aan 1 van de overige "directe" taakvelden of aan een combinatie van taakvelden.
Wat gaan we ervoor doen?
Er zijn verschillende activiteiten om met de gezamenlijke organisaties tot verbeteringen te komen.
- 01. Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering
- 02. Websites en intranetten
- 03. Burgerzakensysteem
- 04. Doorontwikkeling financiën
- 05. Fiscaliteiten
- 06. Control
- 07. Waardering van kubieke meter naar vierkante meter
- 08. Invoeren belastingsoorten
- 09. Organisatieontwikkeling Dommelvallei
- 10. Uitvoering strategisch HRM - beleid
- 11. Facilitaire zaken
- 12. Informatievoorziening
- 13. Datagedreven organisatie
- 14. Samen organiseren
- 15. Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
- 16. Organisatie van de Informatievoorziening (OvdI)
- 17. Applicatieportfoliomanagement
- 18. Digitale duurzaamheid
- 19. Informatiebeveiliging en Privacy
- 20. Dienstverlening
- 21. Uitvoering blauwe zone gemeente Nuenen
- 22. Inburgeringstaak bij gemeenten
- 23. Toekomst sociale werkvoorziening
- 24. Wijziging administratie inspanningsgerichte producten Wmo
- 25. Extra functioneel beheer regiesysteem
- 26. Versterking integrale aanpak criminaliteit en handhaving sociale zaken
- 27. Ontwikkeling afdeling dienstverlening
- 28. Functioneel beheer burgerzaken
Wat gaat het kosten?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Lasten | |||||||
0.1 Bestuur | 21 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
0.10 Mutaties reserves | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | 1.161 | 971 | 1.019 | 1.047 | 1.076 | 1.107 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 37 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
0.4 Overhead | 11.344 | 12.500 | 12.354 | 12.494 | 12.783 | 13.138 | |
0.5 Treasury | -6 | 44 | -13 | -28 | -28 | -28 | |
0.61 OZB woningen | 369 | 352 | 315 | 324 | 334 | 344 | |
0.62 OZB niet-woningen | 63 | 55 | 75 | 77 | 80 | 82 | |
0.64 Belastingen overig | 159 | 147 | 155 | 160 | 166 | 171 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 82 | 37 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 32 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5.6 Media | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 16 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 24 | |
6.3 Inkomensregelingen | 611 | 578 | 559 | 576 | 594 | 613 | |
6.4 Begeleide participatie | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 256 | 288 | 339 | 350 | 362 | 374 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 122 | 174 | 167 | 172 | 177 | 181 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 46 | 42 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 81 | 90 | 88 | 91 | 94 | 98 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 16 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 16 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
7.2 Riolering | 56 | 17 | 55 | 56 | 56 | 57 | |
7.3 Afval | 43 | 25 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
7.4 Milieubeheer | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 42 | 31 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
8.3 Wonen en bouwen | 91 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Totaal Lasten | 14.889 | 15.385 | 15.613 | 15.826 | 16.207 | 16.657 | |
Baten | |||||||
0.1 Bestuur | 21 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
0.10 Mutaties reserves | 161 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | 1.161 | 971 | 1.019 | 1.047 | 1.076 | 1.107 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 37 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
0.4 Overhead | 11.344 | 12.500 | 12.311 | 12.494 | 12.783 | 13.138 | |
0.5 Treasury | -6 | 44 | -13 | -28 | -28 | -28 | |
0.61 OZB woningen | 369 | 352 | 315 | 324 | 334 | 344 | |
0.62 OZB niet-woningen | 63 | 55 | 75 | 77 | 80 | 82 | |
0.64 Belastingen overig | 159 | 147 | 155 | 160 | 166 | 171 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 82 | 37 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 32 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5.6 Media | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 16 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 24 | |
6.3 Inkomensregelingen | 611 | 578 | 559 | 576 | 594 | 613 | |
6.4 Begeleide participatie | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 256 | 288 | 339 | 350 | 362 | 374 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 122 | 174 | 167 | 172 | 177 | 181 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 46 | 42 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 81 | 90 | 88 | 91 | 94 | 98 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 16 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 16 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
7.2 Riolering | 56 | 17 | 55 | 56 | 56 | 57 | |
7.3 Afval | 43 | 25 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
7.4 Milieubeheer | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 42 | 31 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
8.3 Wonen en bouwen | 91 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Totaal Baten | 14.889 | 15.385 | 15.613 | 15.826 | 16.207 | 16.657 | |
Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |