Uitgaven

100%

€ -15.613

x €1.000

Inkomsten

100%

€ 15.613

x €1.000

Saldo

€ 0

x €1.000

Programma 1: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder(s): Hans Gaillard

Uitgaven

100%

€ -15.613

x €1.000

Inkomsten

100%

€ 15.613

x €1.000

Saldo

€ 0

x €1.000

Wat willen we bereiken?

Missie/Visie	Bedrijfsplan/Doelstellingen	Resultaten 2020
Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiënt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht.	Verbetering van kwaliteit. Vermindering van kwetsbaarheid. Vermindering van kosten. Goed werkgeverschap.	De strategische visie 2025 wordt in 2018/2019 opgesteld. Deze vormt de basis voor een verdere invulling van de missie en de visie van Dienst Dommelvallei.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Bedrijfsplan 2020 (inclusief Top 10 Dienst Dommelvallei)	2020		-
Informatiebeleidsplan 2016-2020	2016 - 2020	2015	2020
Strategisch HRM plan	2017-2021		2021

Algemene toelichting en leeswijzer bij programma's

Een aantal van onderstaande onderwerpen is door de deelnemende gemeenten opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Er zijn vanuit de dienst 2 perspectieven op het begrip bedrijfsvoering.

Het primaire proces van de dienst is het leveren van ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Die ondersteuning wordt beschreven in dit programma Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties.
De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Deze begroting bevat de taakvelden waar wij als Dienst Dommelvallei direct aan werken. De salariskosten van alle afzonderlijke medewerkers en ICT-kosten worden procentueel verdeeld over de taakvelden. Er wordt toegerekend aan het taakveld overhead of aan 1 van de overige "directe" taakvelden of aan een combinatie van taakvelden.

Wat gaan we ervoor doen?

Er zijn verschillende activiteiten om met de gezamenlijke organisaties tot verbeteringen te komen.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten
0.1 Bestuur	21	0	24	24	24	24
0.10 Mutaties reserves	161	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.161	971	1.019	1.047	1.076	1.107
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	37	0	34	34	34	34
0.4 Overhead	11.344	12.500	12.354	12.494	12.783	13.138
0.5 Treasury	-6	44	-13	-28	-28	-28
0.61 OZB woningen	369	352	315	324	334	344
0.62 OZB niet-woningen	63	55	75	77	80	82
0.64 Belastingen overig	159	147	155	160	166	171
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	1	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	82	37	83	84	85	86
2.1 Verkeer en vervoer	32	0	28	28	28	28
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	9	9	9	9	9	10
5.2 Sportaccommodaties	3	0	3	3	3	3
5.6 Media	18	0	18	18	18	18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	16	0	14	14	14	14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	22	22	23	24
6.3 Inkomensregelingen	611	578	559	576	594	613
6.4 Begeleide participatie	25	27	29	30	31	32
6.5 Arbeidsparticipatie	256	288	339	350	362	374
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	122	174	167	172	177	181
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	46	42	8	10	11	13
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	81	90	88	91	94	98
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	16	0	17	17	17	17
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	16	0	17	17	17	17
7.2 Riolering	56	17	55	56	56	57
7.3 Afval	43	25	52	53	54	55
7.4 Milieubeheer	14	0	14	14	14	14
8.1 Ruimtelijke ordening	42	31	40	41	42	43
8.3 Wonen en bouwen	91	0	92	92	92	92
Totaal Lasten	14.889	15.385	15.613	15.826	16.207	16.657
Baten
0.1 Bestuur	21	0	24	24	24	24
0.10 Mutaties reserves	161	0	42	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.161	971	1.019	1.047	1.076	1.107
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	37	0	34	34	34	34
0.4 Overhead	11.344	12.500	12.311	12.494	12.783	13.138
0.5 Treasury	-6	44	-13	-28	-28	-28
0.61 OZB woningen	369	352	315	324	334	344
0.62 OZB niet-woningen	63	55	75	77	80	82
0.64 Belastingen overig	159	147	155	160	166	171
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	1	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	82	37	83	84	85	86
2.1 Verkeer en vervoer	32	0	28	28	28	28
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	9	9	9	9	9	10
5.2 Sportaccommodaties	3	0	3	3	3	3
5.6 Media	18	0	18	18	18	18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	16	0	14	14	14	14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	22	22	23	24
6.3 Inkomensregelingen	611	578	559	576	594	613
6.4 Begeleide participatie	25	27	29	30	31	32
6.5 Arbeidsparticipatie	256	288	339	350	362	374
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	122	174	167	172	177	181
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	46	42	8	10	11	13
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	81	90	88	91	94	98
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	16	0	17	17	17	17
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	16	0	17	17	17	17
7.2 Riolering	56	17	55	56	56	57
7.3 Afval	43	25	52	53	54	55
7.4 Milieubeheer	14	0	14	14	14	14
8.1 Ruimtelijke ordening	42	31	40	41	42	43
8.3 Wonen en bouwen	91	0	92	92	92	92
Totaal Baten	14.889	15.385	15.613	15.826	16.207	16.657
Resultaat	0	0	0	0	0	0