Paragraaf Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei

Het doel van de bedrijfsvoering is het zo goed mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma’s. Dit moet tot uiting komen in het goed bedienen van onze gemeenten en de klanten van onze gemeenten, interne en externe processen efficiënt laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming garanderen.

Het gaat om een goede dienstverlening aan de gemeenten en de burger door:

• Een efficiënt werkende organisatie.
• Een zorgvuldig besluitvormingsproces.
• Een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering.
• Waar mogelijk op een verantwoorde manier gebruiken van ICT-mogelijkheden.
• De beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.
  
  

Er zijn vanuit de dienst 2 perspectieven op het begrip bedrijfsvoering:

1. Het primaire proces van de dienst is het leveren van ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Die ondersteuning wordt beschreven in programma 1 Bedrijfsvoering voor Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.
2. De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in deze paragraaf.

Het bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. In de onderstaande tabel zijn de onrechtmatigheden opgenomen, voor zover deze de door het bestuur vastgestelde rapportagegrens van € 25.000,- overstijgen.

Wet financiering decentrale overheden
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Gids Proportionaliteit
Tijdens de controle is geconstateerd dat de gids proportionaliteit niet altijd wordt nageleefd bij inkooptrajecten. Deze bevindingen worden teruggekoppeld om dit in de toekomst te voorkomen.

De kosten voor externe inhuur zijn in 2025 gestegen naar € 2,7 miljoen, ten opzichte van € 2,2 miljoen in 2024. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het hoge aantal vacatures binnen de organisatie aan het begin van het jaar, die richting het einde van het jaar zijn ingevuld.

De inhuur wordt gedekt uit vacatureruimte, incidentele budgetten en de knelpuntenpot. De vacatureruimte wordt gebruikt als het niet direct lukt om te werven, de incidentele budgetten spreken voor zich en de knelpuntenpot wordt ingezet bij ziektevervanging, niet volledig gedekte zwangerschapsvervanging en ter verlaging van onvoorziene werkdruk. 

Over het gehele jaar 2025 bedraagt het gemiddelde ziekteverzuim 7,62%. Dit laat een daling zien (van 0,35%) ten opzichte van 2024. Wanneer we het begin van het jaar vergelijken met het einde van het jaar is het ziekteverzuim zelfs gedaald van 9,6% naar 6,5%. De dalende lijn laat zich verklaren door effectievere sturing vanuit het Veranderplan 2.0, een nieuw MT en een nieuwe directeur.

Verhuizing
In 2025 heeft de gemeenteraad van Nuenen besloten om mogelijke samenwerking rondom nieuwe huisvesting voor zowel gemeente Nuenen en Dienst Dommelvallei over te laten aan de nieuwe raad die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 geïnstalleerd zal worden. 

Op 31 december 2025 is de huurovereenkomst met Geldrop-Mierlo, afgelopen. In opdracht van het bestuur is versneld een zoektocht naar een passende nieuwe locatie opgestart. Tot op heden is nog geen passende locatie gevonden. Wel is een projectopdracht geformuleerd en een externe projectleider geworven. Deze start in januari 2026. In aanloop naar een mogelijke verhuizing worden onder leiding van deze projectleider de nodige voorbereidingen getroffen. Voor de overgangsperiode (1 januari tot medio 2026) is er een gebruiksovereenkomst met gemeente Geldrop-Mierlo over verlengd gebruik van het pand in Mierlo.

Formatie