In onderstaande tabellen zijn de lopende projecten/investeringen weergegeven die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000,-.
Met betrekking tot het Informatieplan (IP) staan in onderstaande lijst dus niet alle projecten die in het IP benoemd waren, maar alleen de gevoteerde projecten.
Per project wordt aangegeven of dit wel of niet mag worden afgesloten. De projecten met een nummer beginnend met cijfer 4 zijn exploitatieprojecten. Bij deze projecten zijn de budgetten per jaar geraamd in de exploitatie en vallen eventuele restanten vrij in het jaarrekeningsaldo.
De projecten met een nummer beginnend met cijfer 7 zijn investeringsprojecten. Dit zijn projecten die als investering geactiveerd worden en waarvan de beschikbare budgetten verspreid over meerdere jaren kunnen worden besteed. Deze bedragen blijven beschikbaar voor de duur van het project.
In de Meerjarenbegroting 2025-2028 is voor de jaarschijf 2025 voor het informatieplan 2024-2027 een budget van € 600.000,- voor investeringen beschikbaar gesteld. Deze budgetten zijn om administratieve redenen verdeeld over de verschillende projecten.
| Nr. | Exploitatieprojecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 2024 | Gerealiseerd 2025 | Gerealiseerd totaal | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40018 | Afronden digitaliseren bouwvergunningen | 85.402 | 40.252 | 52.013 | 92.265 | -6.863 |
| Voortgang: er is toestemming vanuit het Interbestuurlijk Toezicht van de provincie om het overbrengen van de bouwvergunningen eind 2029 afgerond te hebben. Tot die tijd lopen de acties door om deze kwalitatief op orde te krijgen en de overbrenging te realiseren. Financiële voortgang: in de 1e begrotingswijziging 2025 is aanvullend budget van € 23.500,- (jaarlijks t/m 2029) gevraagd om de werkzaamheden af te ronden. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 40019 | MKS naar de cloud | 119.907 | 31.008 | 61.642 | 92.650 | 27.257 |
| Voortgang: het project is in de eerste helft van 2025 succesvol afgerond. Financiële voortgang: het project is binnen het budget gerealiseerd. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 40020 | Telefonie en voorbereiding | 100.220 | 21.695 | 123.148 | 147.978 | -44.622 |
| Voortgang: de voorbereiding van het project is afgerond in 2025. Telefonie via Teams is geïmplementeerd bij Dienst Dommelvallei en Geldrop-Mierlo in 2025. Daarnaast is in 2025 de laatste voorbereiding verricht op basis van de evaluatie van deze implementaties om in januari 2026 bij Nuenen en Son en Breugel te kunnen implementeren. Financiële voortgang: dit project heeft meer gekost dan verwacht door de langere looptijd en de extra kosten voor de aanvullende implementatie van de klantcontact-applicatie voor de dienstverlening. De extra kosten komen ten laste van de exploitatie. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 40022 | Verbetering sociaal domein applicatie | 175.000 | 0 | 176.645 | 176.645 | -1.645 |
| Voortgang: In 2025 is, in samenwerking met betrokken stakeholders, een evaluatie van de sociaaldomein applicatie uitgevoerd en afgerond. De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor een gefaseerde doorvoering van de geïdentificeerde verbeteropgaven. De beschikbare middelen zijn in 2025 incidenteel ingezet voor tijdelijke inhuur ter ontlasting van het functioneel beheer. Hierdoor is ruimte ontstaan om de achterstallige inrichting en optimalisatie van de applicatie aan te pakken. Financiële voortgang: Door hogere inhuurkosten dan oorspronkelijk begroot is in 2025 een beperkte financiële overschrijding op het projectbudget gerealiseerd. De extra kosten komen ten laste van de exploitatie. Het project kan worden afgesloten. |
| Nr. | Investeringsprojecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 2024 | Gerealiseerd 2025 | Gerealiseerd totaal | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70012 | Hardware hybride werken | 335.500 | 252.477 | 0 | 252.477 | 83.023 |
| Voortgang: er werden nog kosten verwacht in Q1 2025 om het project af te ronden, maar deze waren er uiteindelijk niet. Project is afgerond in Q1 2025. Financiële voortgang: er zijn geen kosten meer gemaakt in 2025. Het project is binnen het budget afgerond. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70017 | BI Tool personeelslasten | 23.500 | 17.000 | 2.850 | 19.850 | 3.650 |
| Voortgang: de tool wordt verder doorontwikkeld in de lijn. Financiële voortgang: het project is binnen het budget afgerond Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70019 | Vervangen mobiele apparaten buitendienst GM | 25.000 | 2.395 | 0 | 2.395 | 22.605 |
| Voortgang / Financiële voortgang: de verdere uitvoering van dit project wordt meegenomen in het project vervanging laptops, dat in 2026 start. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70022 | Upgrade backup omgeving | 75.000 | 0 | 65.785 | 65.785 | 9.215 |
| Voortgang: in 2025 is het project voor de upgrade van de backup omgeving gestart en afgerond. Financiële voortgang: het project is binnen het budget afgerond. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70023 | Wifi netwerk voor telefonieproject | 163.000 | 0 | 81.631 | 81.631 | 81.369 |
| Voortgang: dit project is gestart in 2025. Financiële voortgang: het project zal in 2026 binnen budget worden afgerond. Het project kan niet worden afgesloten. |