Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Verdelingsprincipes

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld - Verdelingsprincipes

Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes.

De gemeentelijke bijdragen worden berekend volgens vaste verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%. Voor afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente.

Voor de verdeling van kosten over taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden.

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld - Het overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Taakvelden Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 101 101 0 381 381 0 381 381
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 303 303
0.1 Bestuur 45 45 0 45 45 0 48 45 -4
0.2 Burgerzaken 1.931 1.931 0 2.066 2.066 0 1.944 2.066 121
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 52 52 0 52 52 0 56 52 -5
0.4 Overhead 16.510 16.409 -101 16.594 16.214 -381 16.791 16.237 -554
0.5 Treasury 12 12 0 12 12 0 -6 12 18
0.61 OZB woningen 679 679 0 679 679 0 738 679 -59
0.62 OZB niet-woningen 159 159 0 159 159 0 173 159 -14
0.63 Parkeerbelasting 18 18 0 18 18 0 20 18 -2
0.64 Overige belastingen 217 217 0 217 217 0 236 217 -19
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 48 48 0 48 48 0 52 48 -4
2.1 Verkeer en vervoer 36 36 0 36 36 0 39 36 -3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 25 25 0 25 25 0 27 25 -2
5.2 Sportaccommodaties 7 7 0 7 7 0 8 7 -1
5.6 Media 24 24 0 24 24 0 26 24 -2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 19 19 0 19 19 0 21 19 -2
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 333 333 0 352 333 -19
6.3 Inkomensregelingen 790 790 0 279 279 0 295 279 -16
6.4 Begeleide participatie 58 58 0 222 222 0 235 222 -13
6.5 Arbeidsparticipatie 819 819 0 311 311 0 329 311 -18
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 111 111 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 44 44 0 89 89 0 94 89 -5
6.71B Begeleiding (WMO) 44 44 0 89 89 0 94 89 -5
6.71C Dagbesteding (WMO) 44 44 0 89 89 0 94 89 -5
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 44 44 0 44 44 0 47 44 -3
6.72A Jeugdhulp begeleiding 20 20 0 0 0 0 5 0 -5
6.72B Jeugdhulp behandeling 20 20 0 0 0 0 5 0 -5
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 20 20 0 0 0 0 5 0 -5
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 20 20 0 0 0 0 5 0 -5
6.73A Pleegzorg 15 15 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 15 15 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 15 15 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 15 15 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 15 15 0 0 0 0 0 0 0
6.74C Gesloten plaatsing 15 15 0 0 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 140 140 0 141 140 -1
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 140 140 0 141 140 -1
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 73 73 0 70 73 3
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 68 68 0 70 68 -2
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 46 46 0 47 46 -1
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 46 46 0 47 46 -1
6.791 PGB Wmo 0 0 0 44 44 0 47 44 -3
6.792 PGB Jeugd 0 0 0 44 44 0 47 44 -3
6.81A Beschermd wonen (WMO) 2 2 0 0 0 0 2 0 -2
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 2 2 0 0 0 0 2 0 -2
6.82A Jeugdbescherming 2 2 0 0 0 0 2 0 -2
7.2 Riolering 151 151 0 151 151 0 164 151 -13
7.3 Afval 109 109 0 109 109 0 119 109 -10
7.4 Milieubeheer 4 4 0 4 4 0 4 4 0
8.1 Ruimte en leefomgeving 39 39 0 39 39 0 43 39 -3
8.3 Wonen en bouwen 98 98 0 98 98 0 106 98 -9
Totaal taakvelden 22.306 22.306 0 22.460 22.460 0 22.786 22.786 0