Paragraaf Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.
Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd boven de door het algemeen bestuur vastgestelde rapportagegrens van € 25.000,-.

Wet financiering decentrale overheden
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Gids Proportionaliteit
Tijdens de controle is geconstateerd dat de gids proportionaliteit niet altijd wordt nageleefd bij inkooptrajecten. Deze bevindingen worden teruggekoppeld om dit in de toekomst te voorkomen.

In het kader van de implementatie van de actieve openbaarmaking op grond van de Wet open overheid (Woo) hielden we ons het afgelopen jaar bezig met de inventarisatie voor een eigen publicatieplatform. Eind 2022 berichtte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties namelijk dat het landelijk platform niet doorgaat. Dat maakt dat bestuursorganen zelf een oplossing moeten realiseren voor het actief publiceren van hun Woo-informatie. Samen met de projectgroep en daarbij horende werkgroepen hebben we het afgelopen jaar gekeken naar mogelijke oplossingen voor zowel korte als lange termijn. Daarnaast is afgelopen jaar aandacht besteed aan de interne bewustwordingscampagne.

Ondanks dat we bewuste afwegingen maken over het inhuren van externen namen de kosten toe van € 1,9 miljoen in 2022 naar € 2,6 miljoen in 2023. De stijging laat zich enerzijds verklaren door een toename van de tarieven en anderzijds door landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen bij Dienst Dommelvallei zelf.

Een deel van de inhuur in 2023 (€ 0,5 miljoen) werd ingezet ten behoeve van het team Belastingen. Dit team werd geconfronteerd met een verdrievoudiging van de bezwaren en beroepen tegen de gemeentelijke belastingen. Zonder deze inhuur zouden inwoners, al dan niet via no cure no pay bedrijven, niet binnen de wettelijke termijn een reactie krijgen op hun ingediende bezwaar. In de afgelopen jaren werden hier telkens incidentele middelen voor ingezet terwijl er sprake is van een structureel probleem. De overgang naar de BSOB zorgt voor een structurele oplossing.

De externe inhuur werd behoudens bij het team Belastingen niet apart geregistreerd naar oorzaak van de inhuur. Dit wordt voor 2024 anders. 

De inhuur wordt gedekt uit vacatureruimte, incidentele budgetten en de knelpuntenpot. De vacatureruimte wordt gebruikt als het niet direct lukt om te werven, de incidentele budgetten spreekt voor zich en de knelpuntenpot wordt ingezet bij ziektevervanging en niet volledig gedekte zwangerschapsvervanging en ter verlaging van onvoorziene werkdruk. 

De daling van het ziekteverzuim is verder doorgezet van 9,30% (januari tot en met april) naar 5,99% (mei tot en met augustus) tot 5,76 % (september tot en met december). Over heel 2023 is het gemiddelde daarmee 7,01%. Om de daling te bewerkstelligen was in samenwerking met de arbodienst extra geïnvesteerd in het terugdringen van ziekteverzuim, deze extra inspanning werpt zijn vruchten af. Door onze aanpak hebben we enkele langlopende dossiers in het vierde kwartaal kunnen sluiten. De werkdruk is helaas nog steeds een oorzaak van verzuim en vraagt daarmee blijvend aandacht. 

Het langdurig verzuim bedraagt 5% (van de 7%). Ruim de helft van het langdurig verzuim heeft te maken met medische/fysieke oorzaken zoals bijvoorbeeld long covid. Deze vorm van verzuim laat zich moeilijk beïnvloeden door onszelf en de interventies moeten met name komen uit het medische circuit.

Verhuizing
In de zoektocht naar een nieuwe definitieve huisvesting is gekozen voor de samenwerking met de gemeente Nuenen. In de huisvestingsplannen van de gemeente Nuenen wordt ruimte gemaakt voor Dienst Dommelvallei. We verwachten dat we eerst enkele jaren gebruik maken van tijdelijke huisvesting en daarna definitief onze intrek nemen in het gemeentehuis van Nuenen.

Formatie