In onderstaande tabellen zijn de lopende projecten/investeringen weergegeven die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000,-. Deze projecten zijn goedgekeurd door het MT/DOD.
Met betrekking tot het Informatieplan (IP) staan in onderstaande lijst dus niet alle projecten die in het IP benoemd waren, maar alleen de gevoteerde projecten.
Per project wordt aangegeven of dit wel of niet mag worden afgesloten. De projecten met een nummer beginnend met cijfer 4 zijn exploitatieprojecten. Bij deze projecten zijn de budgetten per jaar geraamd in de exploitatie en vallen eventuele restanten vrij in het jaarrekeningsaldo.
De projecten met een nummer beginnend met cijfer 7 zijn investeringsprojecten. Dit zijn projecten die als investering geactiveerd worden en waarvan de beschikbare budgetten verspreid over meerdere jaren kunnen worden besteed. Deze bedragen blijven beschikbaar voor de duur van het project.
In de Meerjarenbegroting 2023-2026 is voor de jaarschijf 2023 voor het IBP een budget van € 600.000,- voor investeringen beschikbaar gesteld. Deze budgetten zijn om administratieve redenen verdeeld over de verschillende projecten.
| Nr. |
Exploitatieprojecten |
Beschikbaar gesteld budget |
Gerealiseerd t/m 2022 |
Gerealiseerd 2023 |
Gerealiseerd totaal |
Restant |
| 40007 |
Digitale sociale kaart Geldrop |
35.000 |
31.750 |
0 |
31.750 |
3.250 |
| 2021 |
Voortgang:
Het project heeft als doel een website te implementeren waarin inwoners zoveel mogelijk zelf oplossingen vinden voor problemen, die zij ervaren in hun leven. De digitale sociale kaart ging in januari 2023 live.
Financiële voortgang:
Dit project is binnen het projectbudget uitgevoerd.
Het project wordt afgesloten. |
|
|
|
|
|
| 40010 |
Veilig mailen en bestanden uitwisselen |
9.600 |
0 |
9.600 |
9.600 |
0 |
| 2022 |
Voortgang:
Met de implementatie van Zivver voor veilig e-mailen en bestanden uitwisseling bereiken we dat binnen de organisatie bewust wordt omgegaan met informatie en deze via veilig mailen wordt verstuurd en ontvangen, ongeacht welke aard informatie, onafhankelijk van domeinen. Afronding was voorzien in het vierde kwartaal van 2022. Door technische problemen is de oplevering uitgesteld naar het eerste kwartaal 2023. De problemen zijn opgelost en het project is afgerond.
Financiële voortgang:
Dit project is binnen het projectbudget uitgevoerd.
Het project wordt afgesloten. |
|
|
|
|
|
| 40011 |
Subsidievervolgsysteem |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000 |
| 2023 |
Voortgang:
Uit de marktverkenning bleek dat de kosten van een subsidievolgsysteem niet opwogen tegen de baten. De inkoop van een dergelijk systeem is daarom niet doorgezet. Het project is daarom gesloten. Als alternatief onderzoeken we verbeteringen in de inrichting van bestaande systemen.
Financiële voortgang:
Het projectbudget is niet gebruikt en gaat terug naar de stelpost I&A.
Het project wordt afgesloten |
|
|
|
|
|
| 40012 |
Digitale handtekening |
10.305 |
5.625 |
0 |
5.625 |
4.680 |
| 2022 |
Voortgang:
Dit gaat om een pilot die gestart is om ervaring op te doen met het invoeren van een digitale handtekening. Een beperkt aantal gebruikers binnen de 4 organisaties werkt hier op dit moment mee. Het project loopt nog maar kan wel financieel gesloten worden.
Financiële voortgang:
Dit project is binnen het projectbudget uitgevoerd.
Het project wordt afgesloten. |
|
|
|
|
|
| 40013 |
eGouw en GouwNCNP |
68.000 |
22.136 |
31.982 |
54.118 |
13.882 |
| 2022 |
Voortgang:
Het e-loket is operationeel en toegankelijk via DigiD. Eind januari 2023 werden de laatste functionaliteiten getest en in de eerste week van februari 2023 werden de e-loketten op de websites van de gemeenten geplaatst.
Financiële voortgang:
Het project is binnen het budget gerealiseerd.
Het project wordt afgesloten. |
|
|
|
|
|
| 40014 |
Vernieuwen software handhaven |
10.000 |
0 |
2.205 |
2.205 |
7.795 |
| 2023 |
Voortgang:
Het project heeft als doel nieuwe software voor digitaal handhaven te verwerven en te implementeren. We verwachten de implementatie af te ronden in het eerste kwartaal van 2024.
Financiële voortgang:
We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren.
Het project kan niet worden afgesloten. |
|
|
|
|
|
| 40016 |
Siem Soc |
10.500 |
0 |
0 |
0 |
10.500 |
| 2023 |
Voortgang:
Met het project Siem-Soc implementeren we software en monitoring diensten om ons digitale beveiligingsniveau op een dusdanig niveau brengen, dat de kans op succesvolle aanvallen van buitenaf geminimaliseerd wordt. We verwachten het project in het eerste kwartaal van 2024 af te ronden.
Financiële voortgang:
We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren.
Het project kan niet worden afgesloten. |
|
|
|
|
|
| 40017 |
Factuurherkenning online |
10.920 |
0 |
10.920 |
10.920 |
0 |
| 2023 |
Voortgang:
Het project heeft als doel om de software voor het registreren (en herkennen) van facturen te actualiseren. De implementatie is afgerond.
Financiële voortgang:
Het project is binnen budget uitgevoerd.
Het project wordt afgesloten. |
|
|
|
|
|
| 41602 |
Digitaliseren Bouwvergunningen |
81.500 |
66.633 |
11.658 |
78.291 |
3.209 |
| 2016 |
Voortgang:
De laatste bouwvergunningen van de 3 gemeenten zijn gescand en de digitale bestanden en werden overgedragen aan het RHCe.
Financiële voortgang:
We realiseerden dit project binnen het bestaande budget.
Het project wordt afgesloten. |
|
|
|
|
|
| 41901 |
Digitalisering bouw- en milieuvergunningen |
301.000 |
169.893 |
158.214 |
328.107 |
-27.107 |
| 2019 |
Voortgang:
Bij de jaarrekening 2022 meldden we o.a. dat er problemen waren met de metadata over het archief van het oude Mierlo. De uitvoering van het project liep vertraging op maar in 2023 wisten we grotendeels het project af te ronden. De restpunten worden opgepakt binnen het nieuwe informatieplan 2024-2027. Dit project sluiten we af.
Financiële voortgang:
In de jaarrekening 2022 meldden we een verwacht een tekort van € 29.200,-. We zijn binnen deze verwachting gebleven en komen nu op een tekort van € 27.107,-. Dit tekort verrekenen we met de stelpost I&A.
Het project wordt afgesloten. |
|
|
|
|
|