Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Verdelingsprincipes

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipes

Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes.

De gemeentelijke bijdragen worden berekend volgens vaste verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%. Voor afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente.

Voor de verdeling van kosten over taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden.
Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend.

 

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Taakvelden Primaire begroting 2023 Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 139 0 -139
0.1 Bestuur 26 26 0 39 39 0 42 39 -4
0.2 Burgerzaken 1.296 1.296 0 1.291 1.291 0 1.719 1.291 -428
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 33 33 0 40 40 0 49 40 -8
0.4 Overhead 13.618 13.618 0 16.718 16.718 0 15.455 16.812 1.357
0.5 Treasury 12 12 0 12 12 0 -4 12 16
0.61 OZB woningen 401 401 0 413 413 0 621 413 -208
0.62 OZB niet-woningen 121 121 0 124 124 0 186 124 -61
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 16 0 -16
0.64 Overige belastingen 352 352 0 352 352 0 534 352 -181
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 34 34 0 34 34 0 19 34 15
2.1 Verkeer en vervoer 31 31 0 33 33 0 26 33 7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 15 15 0 15 15 0 23 15 -8
5.2 Sportaccommodaties 5 5 0 0 0 0 7 0 -7
5.6 Media 17 17 0 20 20 0 22 20 -2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 17 17 0 18 18 0 15 18 3
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 646 646 0 611 611 0 658 611 -47
6.4 Begeleide participatie 44 44 0 44 44 0 27 44 17
6.5 Arbeidsparticipatie 542 542 0 542 542 0 686 542 -143
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 77 77 0 77 77 0 98 77 -21
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 28 28 0 35 28 -8
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 28 28 0 35 28 -8
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 28 28 0 35 28 -8
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 111 111 0 0 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 28 28 0 35 28 -8
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 31 31 0 40 31 -10
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 0 0 31 31 0 40 31 -10
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 31 31 0 41 31 -10
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 123 123 0 0 0 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 31 31 0 40 31 -10
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 18 18 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 18 18 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 94 94 0 97 97 0 130 97 -33
7.3 Afval 75 75 0 77 77 0 111 77 -34
7.4 Milieubeheer 4 4 0 4 4 0 0 4 4
8.1 Ruimte en leefomgeving 56 56 0 29 29 0 35 29 -6
8.3 Wonen en bouwen 106 106 0 109 109 0 107 109 2
Totaal taakvelden 17.889 17.889 0 20.931 20.931 0 21.025 21.025 0