In onderstaande tabellen zijn de lopende projecten/investeringen weergegeven die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000,-. Deze projecten zijn goedgekeurd door het MT/DOD.
Met betrekking tot het Informatieplan (IP) staan in onderstaande lijst dus niet alle projecten die in het IP benoemd waren, maar alleen de gevoteerde projecten.
Per project wordt aangegeven of dit wel of niet mag worden afgesloten. De projecten met een nummer beginnend met cijfer 4 zijn exploitatieprojecten. Bij deze projecten zijn de budgetten per jaar geraamd in de exploitatie en vallen eventuele restanten vrij in het jaarrekeningsaldo.
De projecten met een nummer beginnend met cijfer 7 zijn investeringsprojecten. Dit zijn projecten die als investering geactiveerd worden en waarvan de beschikbare budgetten verspreid over meerdere jaren kunnen worden besteed. Deze bedragen blijven beschikbaar voor de duur van het project.
In de Meerjarenbegroting 2022-2025 is voor de jaarschijf 2022 voor het IBP een budget van € 500.000,- voor investeringen beschikbaar gesteld. Deze budgetten zijn om administratieve redenen verdeeld over de verschillende projecten. De totale realisatie van de in 2022 gestarte investeringsprojecten overschrijdt het totaal van het beschikbare budget. De uitgaven op deze projecten bedroegen € 617.761,-
| Nr. | Exploitatieprojecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 2021 | Gerealiseerd 2022 | Gerealiseerd totaal | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | HRM-software | 32.000 | 11.588 | 19.207 | 30.795 | 1.205 |
| 2021 | Voortgang: Op 1 januari 2022 is de nieuwe HRM-software in gebruik genomen. Na het oplossen van enkele restpunten is er decharge verleend aan de leverancier. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project sluiten we af. | |||||
| 40003 | Dialog (GROEI!) | 4.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.000 |
| 2020 | Voortgang: We kochten en implementeerden software die de nieuwe opzet van de gesprekcyclus (GROEI!) ondersteunt. Het persoonlijk ontwikkelproces van medewerkers en eigen regie staan daarbij centraal. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project sluiten we af. | |||||
| 40004 | Vernieuwing burgerzakenapplicatie | 98.000 | 131.205 | 0 | 131.205 | -33.205 |
| 2020 | Voortgang: Op een aantal restpunten na is decharge verleend en het project afgesloten. Financiële voortgang: Dit tekort meldden we al bij de jaarrekening 2021. Het project sluiten we af. | |||||
| 40005 | Migratie conversie Corsa InProces naar Djuma | 75.600 | 77.088 | 883 | 77.972 | -2.372 |
| 2021 | Voortgang: Dit project had als doel Inproces en Corsa uit te faseren door de inhoud van zaaksysteem Inproces te migreren naar Djuma en de inhoud van Corsa op een alternatieve manier te ontsluiten. Door complicaties was extra inzet van projectleider en consultant nodig en was er een tijdelijke verlenging (tegen gereduceerd tarief) van de Inproces omgeving nodig. Voor het ontsluiten van de inhoud van Corsa is een separaat projectvoorstel uitgewerkt (70013). Financiële voortgang: Het project is met een kleine budgetoverschrijding afgerond Het project sluiten we af. | |||||
| 40006 | Verhogen beveiliging externe toegang | 50.000 | 45.837 | 0 | 45.837 | 4.163 |
| 2021 | Voortgang: Het project heeft als doel inloggen veiliger te maken. Er is 2-factor-authenticatie geïmplementeerd voor o.a. de webmail en MS Teams. En we implementeerden een systeem waarmee mobiele devices op afstand beheerd en beveiligd kunnen worden. Financiële voortgang: Het project is binnen het budget afgerond. Het project sluiten we af. | |||||
| 40007 | Digitale sociale kaart Geldrop | 35.000 | 0 | 31.750 | 31.750 | 3.250 |
| 2021 | Voortgang: Het project heeft als doel een website te implementeren waarin inwoners zoveel mogelijk zelf oplossingen vinden voor problemen, die zij ervaren in hun leven. De implementatie is gestart in het vierde kwartaal, afronding is gepland voor het eerste kwartaal van 2023. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 40008 | Inhuurkosten software Sociaal domein | 165.800 | 0 | 162.920 | 162.920 | 2.880 |
| 2022 | Voortgang: De restpunten die acceptatie in de weg stonden losten we samen met de leverancier op. We betaalden de restfactuur en namen het systeem in beheer. Nadat alle restpunten waren opgelost startten we met de doorontwikkeling, onder regie van de beheerorganisatie. Financiële voortgang: Het project voerden we binnen budget uit. Het project sluiten we af. | |||||
| 40009 | Software P&C cyclus | 25.000 | 0 | 8.800 | 8.800 | 16.200 |
| 2022 | Voortgang: Deze Europese aanbesteding is in 2022 afgerond. Uiteindelijk zijn we met dezelfde leverancier doorgegaan. Financiële voortgang: Doordat de leverancier die we hadden zijn dienstverlening kon voortzetten waren nadrukkelijk minder implementatiekosten nodig. Ook de jaarlijkse kosten voor onderhoud en ondersteuning zijn lager geworden. Er is een meerjarige overeenkomst van 4 jaar afgesloten met aanvullend 4 maal de mogelijkheid van 1 jaar verlenging. Het project sluiten we af. | |||||
| 40010 | Veilig mailen en bestanden uitwisselen | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 |
| 2022 | Voortgang: Met de implementatie van Zivver voor veilig e-mailen en bestanden uitwisseling bereiken we dat binnen de organisatie bewust wordt omgegaan met informatie en deze via veilig mailen wordt verstuurd en ontvangen, ongeacht welke aard informatie, onafhankelijk van domeinen. Afronding was voorzien in het vierde kwartaal van 2022. Door technische problemen is de oplevering uitgesteld naar het eerste kwartaal 2023. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 40012 | Digitale handtekening | 10.305 | 0 | 5.625 | 5.625 | 4.680 |
| 2022 | Voortgang: Er is een contract afgesloten met een partij die digitaal rechtsgeldige ondertekening van documenten mogelijk maakt. Eind 2022 en begin 2023 vindt de implementatie plaats. Er wordt een koppeling gelegd met Djuma zodat documenten die vanuit Djuma digitaal ter tekening worden aangeboden ook automatisch bij de desbetreffende zaak worden gearchiveerd. De inschatting is dat we aan het begin van het 2e kwartaal van 2023 met een groep van 50 personen verdeeld over 4 organisaties gaan starten met digitale ondertekening. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 40013 | eGouw en GouwNCNP | 68.000 | 0 | 22.136 | 22.136 | 45.864 |
| 2022 | Voortgang: Het e-loket is operationeel en toegankelijk via DigiD. Eind januari 2023 worden de laatste functionaliteiten getest en in de eerste week van februari 2023 worden de e-loketten op de websites van de gemeenten geplaatst. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41602 | Digitaliseren Bouwvergunningen | 81.500 | 66.633 | 0 | 66.633 | 14.867 |
| 2016 | Voortgang: De bouwvergunningen van de 3 gemeenten zijn gescand en de digitale bestanden kunnen worden overgedragen aan het RHCe. In overleg met provinciaal archieftoezicht is een actieplan opgesteld om dit in 2023 te realiseren. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41901 | Digitalisering bouw- en milieuvergunningen | 301.000 | 62.741 | 107.153 | 169.893 | 131.107 |
| 2019 | Voortgang: De bewerking van milieuvergunningen blijkt meer werk dan verwacht. We verwachten alle bouwvergunningen in februari 2023 te digitaliseren en het project in 2023 af te ronden. Financiële voortgang: We verwachten een tekort van € 29.200,-. We digitaliseren meer meters archief en ondervinden problemen met metadata over het archief van de oude gemeente Mierlo. Het project kan niet worden afgesloten. |
| Nr. | Investeringsprojecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 2021 | Gerealiseerd 2022 | Gerealiseerd totaal | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70001 | BetERe DV - Klanttevredenheid | 30.000 | 14.758 | 0 | 14.758 | 15.243 |
| 2019 | Voortgang: We kopen in en implementeren een klanttevredenheid-module die specifiek koppelt met het systeem van de burgerzaken-producten. In de toekomst volgt nog integratie met andere systemen. Financiële voortgang: Dit project voeren we binnen budget uit. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70003 | Omgevingswet - VTH | 307.800 | 256.301 | 22.729 | 279.030 | 28.770 |
| 2020 | Voortgang: Het VTH systeem is geïmplementeerd en de acceptatie is afgerond. De omgevingswet en de aansluiting op het DSO is i.v.m .de problematiek rondom het landelijke DSO uitgesteld. Daarnaast werken we aan de conversie van de data vanuit het uitgefaseerde VTH systeem naar het nieuwe systeem. Financiële voortgang: Dit project voeren we binnen het budget uit. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70006 | GGI-Veilig | 20.900 | 16.347 | 570 | 16.917 | 3.983 |
| 2020 | Voortgang: In een landelijke VNG aanbesteding zijn SIEM/SOC voorzieningen en diensten ingekocht en geïmplementeerd. De VNG heeft het resultaat hiervan niet geaccepteerd en heeft het contract ontbonden. Voor de inrichting van SIEM/SOC wordt een nieuw project gestart in 2023. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget afgerond. Het project sluiten we af. | |||||
| 70009 | Vernieuwing software sociaal domein | 238.637 | 135.185 | 97.381 | 232.566 | 6.071 |
| 2021 | Voortgang: We rondden de implementatie van het sociaal domein systeem af en namen het systeem in beheer. Dit project voor het inhuren van specialisten, nodig voor het realiseren van de implementatie, komt daarmee ook ten einde. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget afgerond. Het project sluiten we af. | |||||
| 70012 | Hardware hybride werken | 335.500 | 0 | 0 | 0 | 335.500 |
| 2022 | Voortgang: Met dit project vervangen we de “HP-kastjes” en Chromebooks door moderne hardware (laptops en randapparatuur) en bieden faciliteiten voor het hybride werken aan de medewerkers. We leasen de laptops en schaffen binnen dit krediet de randapparatuur aan. De hardware wordt aan het begin van 2023 geleverd. Afronding van het project is gepland in februari 2023. Financiële voortgang: De kosten voor het project worden in 2023 gemaakt. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70013 | Herinstallatie Corsa | 22.500 | 0 | 15.030 | 15.030 | 7.470 |
| 2022 | Voortgang: Het project heeft als doel de verouderde Corsa omgeving te vervangen door de nieuwe versie van de software Corsa-Next. Daarmee blijft de uitvoering van de archieffuncties mogelijk. De informatie, die opgeslagen ligt in de verschillende Corsa-omgevingen, blijft raadpleegbaar voor medewerkers van IDV én een beperkte groep eindgebruikers. Het project is inmiddels afgerond. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 70014 | Oribi scanners en integratie iBurgerzaken | 14.445 | 0 | 16.580 | 16.580 | -2.135 |
| 2022 | Voortgang: Het project heeft als doel de verouderde Corsa omgeving te vervangen door de nieuwe versie van de software Corsa-Next. Daarmee blijft de uitvoering van de archieffuncties mogelijk. De informatie, die opgeslagen ligt in de verschillende Corsa-omgevingen, blijft raadpleegbaar voor medewerkers van IDV én een beperkte groep eindgebruikers. Het project is inmiddels afgerond. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 70015 | VDI | 586.241 | 0 | 586.251 | 586.251 | -10 |
| 2022 | Voortgang: Het project had als doel de afgeschreven storage-omgeving en de VDI-servers te vervangen. De storage-omgeving bevat al onze data en de VDI-servers bieden een platform voor de virtuele werkomgeving. Financiële voortgang: Het project is nagenoeg binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project sluiten we af. | |||||
| 71801 | Harmonisatie belastingapplicatie | 171.144 | 170.632 | 0 | 170.632 | 512 |
| 2018 | Voortgang: Er is 1 systeem aangeschaft en geïmplementeerd voor de drie gemeenten. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project sluiten we af. | |||||
| 71814 | BGT | 50.000 | 31.912 | 0 | 31.912 | 18.088 |
| 2019 | Voortgang: We hebben voor 3 gemeenten BGT-software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project is het realiseren van koppelingen, waaronder de aansluiting op de landelijke voorziening BGT, is begin 2022 afgerond. Financiële voortgang: Het project is binnen het projectbudget afgerond. Het project sluiten we af. | |||||
| 71850 | Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering | 545.152 | 551.879 | 0 | 551.879 | -6.727 |
| 2018 | Voortgang: Voor de uitvoering van het programma huurden we projectleiding in. Het programma is in 2021 afgerond en overgedragen aan de beheerorganisatie Financiële voortgang: Het project is met een minimaal tekort afgesloten. Dit meldden we eerder bij de jaarrekening 2021. Financiële voortgang: Het project is met terugwerkende kracht afgesloten. In de jaarrekening van 2021 was onterecht aangegeven dat dit project niet afgesloten kon worden. | |||||
| 71908 | Vernieuwing gegevensuitwisseling | 469.000 | 433.182 | 12.417 | 445.599 | 23.401 |
| 2019 | Voortgang: Met het project vernieuwden we de infrastructuur voor gegevensuitwisseling en ontsluiting. In 2022 is de laatste fase de Gis-viewer geïmplementeerd. Financiële voortgang: Het project voerden we binnen het projectbudget uit. Het project sluiten we af. |