Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Verdelingsprincipes

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipes

Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes.

De gemeentelijke bijdragen worden berekend volgens vaste verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%. Voor afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente.

Voor de verdeling van kosten over taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden.
Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend.

 

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Taakvelden Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 0 0 0 294 294 0 270 270
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 216 0 -216
0.1 Bestuur 26 26 0 26 26 0 40 26 -14
0.2 Burgerzaken 1.246 1.246 0 1.246 1.246 0 1.555 1.246 -309
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 33 33 0 33 33 0 48 33 -15
0.4 Overhead 12.580 12.580 0 13.760 13.466 -294 13.434 13.599 166
0.5 Treasury 12 12 0 12 12 0 6 23 17
0.61 OZB woningen 363 363 0 363 363 0 394 363 -31
0.62 OZB niet-woningen 141 141 0 141 141 0 131 141 10
0.64 Overige belastingen 178 178 0 178 178 0 115 178 63
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 48 48 0 48 48 0 22 48 26
2.1 Verkeer en vervoer 31 31 0 31 31 0 33 31 -2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 14 14 0 14 14 0 24 14 -10
5.2 Sportaccommodaties 5 5 0 5 5 0 6 5 -1
5.6 Media 17 17 0 17 17 0 20 17 -3
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 17 17 0 17 17 0 18 17 -1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 24 24 0 24 24 0 4 24 20
6.3 Inkomensregelingen 618 618 0 618 618 0 555 618 63
6.4 Begeleide participatie 42 42 0 42 42 0 33 42 10
6.5 Arbeidsparticipatie 431 431 0 431 431 0 499 431 -68
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 74 74 0 74 74 0 80 74 -6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 107 107 0 107 107 0 116 107 -9
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 119 119 0 119 119 0 129 119 -10
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 18 18 0 18 18 0 6 18 12
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 18 18 0 18 18 0 6 18 12
7.2 Riolering 69 69 0 69 69 0 84 69 -15
7.3 Afval 48 48 0 48 48 0 55 48 -7
7.4 Milieubeheer 4 4 0 4 4 0 4 4 0
8.1 Ruimetelijke ordening 56 56 0 56 56 0 23 56 33
8.3 Wonen en bouwen 120 120 0 120 120 0 105 120 15