Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Verdelingsprincipes

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipes

Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes.

De gemeentelijke bijdragen worden bepaald aan de hand van verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%. Voor afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente.

Voor de verdeling van kosten aan taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden.
Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend.

baten en lasten

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Taakvelden Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 96 0 96 87 169 -81
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 24 -24
0.2 Burgerzaken 971 971 0 971 971 0 0 1.029 -1.029
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0 0 33 -33
0.4 Overhead 12.500 12.500 0 12.904 13.000 -96 15.400 11.993 3.407
0.5 Treasury 44 44 0 0 0 0 0 -8 8
0.61 OZB woningen 352 352 0 352 352 0 0 373 -373
0.62 OZB niet-woningen 55 55 0 55 55 0 0 65 -65
0.64 Belastingen overig 147 147 0 147 147 0 0 142 -142
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
1.2 Openbare orde en veiligheid 37 37 0 37 37 0 0 76 -76
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0 0 0 32 -32
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9 9 0 9 9 0 0 9 -9
5.2 Sportaccommodaties 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
5.6 Media 0 0 0 0 0 0 0 13 -13
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 16 -16
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 22 -22
6.3 Inkomensregelingen 578 578 0 578 578 0 0 619 -619
6.4 Begeleide participatie 27 27 0 27 27 0 0 30 -30
6.5 Arbeidsparticipatie 288 288 0 288 288 0 0 282 -282
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 174 174 0 174 174 0 0 128 -128
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 42 42 0 42 42 0 0 38 -38
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 90 90 0 90 90 0 0 94 -94
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 16 -16
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 16 -16
7.2 Riolering 17 17 0 17 17 0 0 65 -65
7.3 Afval 25 25 0 25 25 0 0 59 -59
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0 0 14 -14
8.1 Ruimtelijke ordening 31 31 0 31 31 0 0 44 -44
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0 0 91 -91