Paragraaf Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het doel van de bedrijfsvoering is het zo goed mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma’s. Dit moet tot uiting komen in het goed bedienen van onze gemeenten en de klanten van onze gemeenten, interne en externe processen efficiënt laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming garanderen.
Het gaat om een goede dienstverlening aan de gemeenten en de burger door:

  • Een efficiënt werkende organisatie.
  • Een zorgvuldig besluitvormingsproces.
  • Een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering.
  • Waar mogelijk op een verantwoorde manier gebruiken van ICT-mogelijkheden.
  • De beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Bij de gemeenten komen in deze paragraaf de volgende onderwerpen aan bod:

  • organisatieontwikkeling;
  • HRM-beleid;
  • samenwerking met de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel;
  • informatiebeleidsplan;
  • informatievoorziening;
  • planning en control;
  • huisvesting;
  • kengetallen.

Een aantal van deze onderwerpen is door de deelnemende gemeenten opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Er zijn vanuit de dienst 2 perspectieven op het begrip bedrijfsvoering:
1.            Het primaire proces van de dienst is het leveren van ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Die ondersteuning wordt beschreven in dit programma Bedrijfsvoering.
2.            De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Externe inhuur

Terug naar navigatie - Externe inhuur

In 2018 hebben we minder ingehuurd dan in 2017 (€ 780.000,- ten opzichte van € 860.000,-).

Een nadere toelichting van de inhuur per afdeling volgt hieronder:

  • POI 
    Binnen POI is in totaal € 291.000,- ingehuurd. Er is vooral ingehuurd voor het ontwikkelplan DIV naar IDV. De kosten hiervan zijn in 2018 ten opzichte van 2017 gedaald van € 275.000,- naar € 209.000,-. De overige inhuur is ingezet voor projecten, ziekte en zwangerschapsverlof.
  • Financiën
    De totale inhuur voor Financiën bedraagt € 268.000,-. De inhuur is ingezet in verband met (langdurige) ziekte en invulling van (tijdelijke) vacatures. Ook is ingehuurd voor de ontwikkelagenda voor de afdeling Financiën.
  • Dienstverlening
    Voor Dienstverlening was de totale inhuur € 221.000,- De meeste inhuur is gedaan binnen de clusters KCC en Werk en Inkomen in verband met (langdurige ziekte).

Reisgids
De organisatie heeft een ontwikkelpad geschetst: "De rei(ij)zende Ster".  Persoonlijk leiderschap, vitaliteit, werkdruk, samenwerken en veiligheid vormen de 'sterpunten'. Aan de hand van deze thema's is een cursusaanbod samengesteld, voor het individu, het team en de organisatie in de vorm van een "reisgids". In 2018 zijn de laatste trainingen van de "2e etappe" gegeven. Hiermee is dit programma afgerond. De training projectmatig werken uit de reisgids is in 2018 niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling vanwege de inhoud en opzet van de training. De training wordt in 2019 met een andere inhoud en opzet opnieuw aangeboden. 

Ziekteverzuim

Terug naar navigatie - Ziekteverzuim

Het landelijk ziekteverzuimpercentage voor gemeentelijke overheden met een vergelijkbare omvang als Dienst Dommelvallei voor 2017 is 5,3%. Ten opzichte van 2017 is het percentage van Dienst Dommelvallei in 2018 licht gedaald van 6,19 naar 6,04. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door afname van de gemiddelde duur van de ziekteperioden. Reden hiervan is de afname van langdurig ziekteverzuim.

Garantiebanen

Terug naar navigatie - Garantiebanen

Landelijk zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 125.000 garantiebanen in de periode van

10 jaar. Hiervan moeten 25.000 banen bij de overheid (in zijn geheel) worden gerealiseerd. Elk jaar wordt er gemeten hoeveel extra banen er zijn gecreëerd en of de doelstellingen van de banenafspraak zijn gehaald. Als dat niet het geval is, kan een quotumheffing opgelegd worden.

2018 was een heffingsvrij jaar om overheidswerkgevers de kans te geven een inhaalslag te maken. De heffing geldt niet eerder dan over 2019.

Op dit moment zijn de percentages in beeld gebracht en wordt onderzocht of taken die geschikt zijn voor garantiebanen maar zijn uitbesteed (zoals schoonmaak) me tellen. Er vindt nog verder onderzoek plaats door het kabinet en daarna overleg tussen VNG en kabinet. De uitkomsten van die onderzoeken worden afgewacht. Bij het openstellen van een vacature wordt steeds gekeken of deze geschikt is om open te stellen als garantiebaan. Als dat zo is wordt het wervingsproces hierop aangepast.

Samenwerking met de gemeenten

Terug naar navigatie - Samenwerking met de gemeenten

Wij blijven "Werken aan wij". Als verbindende partner in de Dommelvallei blijven we sturen en reflecteren op samenwerking. Dit doen we door zelf het goede voorbeeld te geven en elkaar bewust hierover te bevragen.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Peildatum kengetallen: 31 december 2018

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

Fulltime Parttime Totaal
Mannen 49 11 60
Vrouwen 27 80 107
Totaal 76 91 167
Verhouding man / vrouw 2018: 35,9% / 64,1 %
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2017: 50 / 50%

Formatie

Afdeling Factor Begroting 2019* Begroting 2018
Directie en staf 5,75 4,28
Financiƫn 47,70 45,82
PO&I 44,96 44,87
Dienstverlening 41,60 42,43
Totale formatie fte 140,01 137,39

Gemiddelde leeftijd

2018 2017 2016
Mannen 48,1 47,4 47,7
Vrouwen 49,4 48,5 47,4
Totaal 48,9 48,1 47,5
Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2017: 48,3 jaar

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)

2018 2017 2016
Verzuimpercentage 6,04 6,19 5,48
Gemiddelde duur (dagen) 12,57 15,08 10,75
Verzuimfrequentie 1,43 1,18 1,44
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2017: 5,3

Klachten
In 2018 zijn 4 klachten ingediend tegen de handelswijze van medewerkers of bestuurders van de dienst. 3 Klachten waren gegrond en zijn naar tevredenheid van de melder afgehandeld. 1 Klacht is door de melder ingetrokken.

Vertrouwenspersoon
De Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen (VPO) en Integriteit (VPI) hebben in 2018 geen meldingen ontvangen. De vertrouwenspersonen voeren regulier overleg met de directeur. 1 Vertrouwenspersoon heeft als afgevaardigde een uitgebreide toelichting gehad van de onderzoeker op de uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek.