In onderstaande tabellen zijn de lopende projecten/investeringen weergegeven die een waarde vertegenwoordigen van meer dan
€ 10.000,-. Deze projecten zijn goedgekeurd door het MT/DOD.
In onderstaande lijst staan dus niet alle projecten die in het IBP benoemd waren maar alleen de gevoteerde projecten. Er is een onderscheid gemaakt tussen projecten die volledig ten laste van de exploitatie komen en projecten die als investering geactiveerd worden. Projecten die in 2018 zijn afgerond worden ook afgesloten.
| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 31-12-2018 | Restant | Exploitatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 41601 | Akten burgerlijke stand | 48.000 | 52.142 | -4.142 | Exploitatie |
| In fase 1 van het project worden de akten van de Burgerlijke Stand van de gemeente Geldrop-Mierlo gedigitaliseerd. Door herstelwerkzaamheden aan de digitale bestanden, een hoger aantal te scannen documenten dan was voorzien en de hoge kosten voor het importscrip van InProces heeft het budget een beperkte overschrijding. De stuurgroep moet een besluit nemen of we de bestanden nog gaan importeren in InProces of wachten met importeren totdat het nieuwe zaaksysteem gereed is. Dit is mede afhankelijk van het besluit over de conversie van de informatie uit de huidige systemen, InProces en Corsa. Voor fase 2, het digitaliseren van de akten van de Burgerlijke stand in de gemeente Nuenen en de gemeente Son en Breugel, zijn de eerste verkenningen uitgevoerd. Hierbij moet rekening gehouden worden met het nieuwe zaaksysteem voor de 4 organisaties. | |||||
| 41602 | Digitaliseren bouwvergunningen | 81.500 | 66.633 | 14.867 | Exploitatie |
| Het project Digitalisering bouwvergunningen t/m 1989 (fase 1) is bijna voltooid voor zover het de gemeenten betreft. De bouwvergunningen van Nuenen en Son en Breugel zijn geïmporteerd in Corsa en van Geldrop-Mierlo in Squit XO. Daarmee zijn de bouwdossiers t/m 1989 beschikbaar voor digitale inzage door burgers en medewerkers. De papieren dossiers van de 3 gemeenten zijn geplaatst bij het RHCe in afwachting van digitale overbrenging en aansluitend vernietiging van de papieren dossiers. Sinds begin 2019 is digitale overdracht van de vergunningen aan het RHCe mogelijk omdat een tijdelijk systeem voor duurzame digitale opslag beschikbaar is. Daar wordt nu aan gewerkt middels controles door de gemeenten en door het RHCe. We verwachten dat in het 2e kwartaal van 2019 de digitale overdracht afgerond is. In een later stadium zal de digitalisering van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 (fase 2) opgepakt worden. | |||||
| 41701 | Gegevensuitwisseling | 10.000 | 8.276 | 1.724 | Exploitatie |
| Voor een architectuuronderzoek naar generieke gegevensuitwisseling is een budget beschikbaar gesteld. Dit onderzoek is in het 4e kwartaal 2017 uitgevoerd. De resultaten van het project, architectuurschets en implementatiescenario's zijn in het 3e kwartaal van 2018 opgeleverd. Naar aanleiding van schets en scenario’s worden in 2019 nieuwe projecten gestart. Project is afgerond. | |||||
| 41703 | Programmamanager zaakgericht werken | 39.000 | 17.412 | 21.588 | Exploitatie |
| Voor het opstellen van een programmaplan is een programmamanager aangesteld. Het algemeen bestuur heeft het programmaplan vastgesteld. De inhuur van de programmamanager is verlengd. De kosten hiervoor zijn meegenomen in het programmaplan. En worden sindsdien verantwoord bij project 41851 Programma BetERe Dienstverlening en bedrijfsvoering – inhuur. Dit project wordt gesloten. | |||||
| 41801 | Onderzoek harmonisatie telefonie | 11.500 | 13.624 | -2.124 | Exploitatie |
| De mogelijkheden om op telefoniegebied samen te werken worden hiermee onderzocht. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is een externe adviseur ingehuurd. De werkzaamheden zijn in maart gestart en in oktober afgerond. Er is een overschrijding van het budget doordat er extra overleg nodig was over de conclusies van het onderzoek en vanwege extra ondersteuning bij 1 van de gemeenten. | |||||
| 41851 | Programma BetERe Dienstverlening en bedrijfsvoering - inhuur | 182.376 | 173.761 | 8.615 | Exploitatie |
| Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord. Vanwege een rechtszaak over de aanbesteding is er vertraging opgetreden in het programma. Hierdoor zijn er minder uren gemaakt door de programmamanager. |
| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 31-12-2018 | Restant | Investering |
|---|---|---|---|---|---|
| 71526 | Beveiligingsmaatregelen internettoegang | 55.000 | 49.685 | 5.315 | Investering |
| Het project bestaat uit het samenvoegen van internetverbindingen en firewalls waarmee we een dubbel uitgevoerde verbinding tussen de 4 organisaties realiseren. Hiervoor is nieuwe apparatuur geïnstalleerd en zijn implementatiekosten gemaakt. Het project is afgerond. De investeringen zijn lager uitgevallen dan verwacht. | |||||
| 71601 | Implementatie fase 2 financieel pakket en Vpb | 42.423 | 33.957 | 8.466 | Investering |
| Het project kan afgerond worden. Een onderdeel van dit project (opschoning van de debiteuren/crediteuren administratie) is nog afgerond in 2018. | |||||
| 71702 | Beter Zaakgericht werken | 107.000 | 25.277 | 81.723 | Investering |
| Om beter zaakgericht te werken in Geldrop-Mierlo zijn koppelingen gelegd tussen zaaksysteem en andere applicaties. Hiervoor is dit investeringsbudget opgenomen. Niet alle koppelingen zijn gerealiseerd omdat dit technisch niet mogelijk bleek. Dit project is in 2018 afgerond. | |||||
| 71704 | Dashboard 3D Monitor Sociaal Domein | 51.180 | 39.519 | 11.661 | Investering |
| Dit project heeft als doel beter zicht te krijgen op bedrijfsprocessen en sturingsinformatie te genereren voor de CMD’s van de 3 gemeenten. De monitor is opgeleverd voor Son en Breugel en Nuenen. De monitor wordt op dit moment geïmplementeerd voor Geldrop. Verwachte oplevering is in het 1e kwartaal 2019. | |||||
| 71705 | Online publiceren begroting | 23.084 | 23.084 | 0 | Investering |
| De oplevering van de digitale begrotingen 2018 heeft tijdig plaatsgevonden. Het krediet wordt afgesloten. Het nog aanwezige restant van € 2.416,- is overgeheveld naar krediet 71807 Implementatie P&C-rapportagesoftware. | |||||
| 71706 | Herimplementatie financieel pakket | 77.175 | 77.175 | 0 | Investering |
| Het project is afgerond. De modules zijn samen met de leverancier opnieuw ingericht. Het krediet wordt afgesloten. Het nog aanwezige restant van € 15.144,- is overgeheveld naar krediet 71801 Harmonisatie belastingapplicatie. | |||||
| 71709 | Vervangen netwerk switches | 120.000 | 68.541 | 51.459 | Investering |
| Het project heeft tot doel de netwerkapparatuur up-to-date te brengen met voldoende capaciteit voor de komende jaren. Om de beheerslasten te minimaliseren wordt er gestandaardiseerd op de apparatuur. Een deel van de switches is al vervangen. Het overige deel wordt in 2019 vervangen. | |||||
| 71711 | i-Burgerzaken | 63.260 | 55.614 | 7.646 | Investering |
| De invoering van de applicatie iBurgerzaken is in het 1e tertaal van 2018 afgerond. Inwoners van gemeenten Nuenen en Son en Breugel kunnen hierdoor hun burgerzaken zelf eenvoudig digitaal regelen, op elk gewenst moment en vanaf elk apparaat. De eerste diensten die online zijn gegaan zijn onder andere: geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizingen. De voorbereidingen zijn begin 2019 getroffen voor de volgende fase, waarbij de aanvraag van reisdocumenten en rijbewijzen wordt opengesteld voor inwoners. Hierdoor kunnen aanvragen 24 uur per dag online doorgegeven worden vanaf elk apparaat. | |||||
| 71713 | Voorbereidingskrediet aanbesteding zaakgericht werken | 30.000 | 29.300 | 700 | Investering |
| Voor het ondersteunen van de gezamenlijke aanbesteding van een nieuw zaaksysteem is een budget beschikbaar gesteld voor inhuur. Dit project is afgerond. | |||||
| 71714 | Online publiceren jaarstukken | 10.600 | 10.756 | -156 | Investering |
| In navolging van de begroting 2018-2021 zijn ook de jaarstukken online gepubliceerd. Het blijvend voortzetten van de publicaties zal voortaan via de nieuwe leverancier van de boekwerkgenerator verlopen. Dit krediet kan worden afgesloten. | |||||
| 71715 | Touchscreens en roommanagers | 37.000 | 29.047 | 7.953 | Investering |
| De presentatiemiddelen in de spreekkamers van Dienst Dommelvallei waren onder de maat. Met dit project zijn de spreekkamers voorzien van nieuwe apparatuur en zijn de presentatiemogelijkheden uitgebreid. Het project is afgerond. Niet alle verwachte investeringen waren nodig en de inkoopprijzen waren lager dan verwacht. | |||||
| 71801 | Harmonisatie belastingapplicatie | 143.144 | 57.423 | 85.721 | Investering |
| De aanbesteding voor een nieuwe belastingapplicatie is in juni 2018 afgerond. De implementatie is nog bezig, wel is de nieuwe applicatie gedeeltelijk in gebruik genomen. Afronding van het project is gepland in het 2e kwartaal van 2019. Voor de realisatie van de module kwijtschelding en invordering is € 15.144,- aan budget toegevoegd van het krediet 71706. | |||||
| 71802 | Vervanging ESX servers | 53.000 | 53.462 | -462 | Investering |
| Voor de toegang tot bestanden, mails en applicaties zijn servers in gebruik. Deze servers waren aan vervanging toe. De servers zijn aangeschaft en geïmplementeerd. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 71803 | Harmonisatie BAG applicaties | 62.000 | 0 | 62.000 | Investering |
| De aanbesteding van een nieuwe BAG applicatie is gestart. De aanleiding is de landelijke implementatie van BAG 2.0 en het aflopen van de contracten van de huidige BAG applicaties. Dit project loopt door in 2019. | |||||
| 71804 | Upgrade Corsa 2017 | 25.000 | 15.809 | 9.191 | Investering |
| Voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel is het documentmanagementsysteem (DMS) Corsa geüpgraded naar de 2017-release. Hiermee is ondersteuning op de applicatie verzekerd tot 2020. Het project is uitgevoerd en afgerond in oktober 2018. | |||||
| 71805 | Digitaal werken buitendienst Geldrop-Mierlo | 26.000 | 26.932 | -932 | Investering |
| De buitendienst van Geldrop-Mierlo wil digitaal kunnen werken. Daarvoor hebben ze geschikte apparaten nodig. Deze zijn aangeschaft en geïmplementeerd. Na deze implementatie bleek de gemaakte inschatting van de benodigde randapparatuur onvoldoende. Daardoor zijn er extra investeringen gedaan. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 71806 | Vervangen balieprinters Geldrop-Mierlo | 18.000 | 11.489 | 6.511 | Investering |
| De printers aan de burgerzaken balies in Geldrop-Mierlo worden hiermee vervangen. Er zijn testprinters aangeschaft om te beoordelen of deze aan de eisen voldoen. Als gevolg van deze test is gekozen voor andere printers die goedkoper in aanschaf zijn. De printers zijn aangeschaft en geïmplementeerd. Het project is daarmee afgerond. | |||||
| 71807 | Implementatie P&C-rapportagesoftware (nieuwe boekwerkgenerator) | 22.016 | 16.458 | 5.558 | Investering |
| De uitkomst van de aanbesteding van de P&C-rapportagesoftware is dat we overstappen naar een nieuwe leverancier. Hiervoor is een implementatieplan geschreven en de planning is erop gericht om voor Dienst Dommelvallei en het PlusTeam gelijktijdig de begroting 2020 en de jaarrekening 2018 de eerste P&C-documenten te laten zijn die via deze software tot stand komen. Voor de gemeenten is de jaarrekening 2018 het eerste document. Hoewel de gemeentelijke begrotingen 2019 nog via de "oude" boekwerkgenerator tot stand komen vindt de onlinepublicatie wel via de nieuwe leverancier plaats. Voor het kunnen realiseren van de Single Sign On functie is € 2.416,- aan budget toegevoegd van het krediet 71705. | |||||
| 71809 | Verbeteren integraal werken sociaal domein. | 46.636 | 32.652 | 13.984 | Investering |
| De huidige Centric Suite software sociaal domein wordt uitgebreid voor Son en Breugel en Nuenen. Hiermee stellen we alle professionals van vindplek tot CD en veiligheid in staat te stellen om vanuit 1 kind, 1 huishouden, 1 plan 1 regisseur te werken. Hiervoor is integraal en digitaal benodigd met alle betrokken professionals en inwoners, van signalering tot waar nodig geïndiceerde zorg of veiligheidsmaatregelen. Dit voorkomt zwaardere en dure zorg voor zowel jeugdigen als volwassenen. Het project loopt in 2019 door. | |||||
| 71813 | Upgrade Oracle | 3.995 | 10.550 | -6.555 | Investering |
| Slechts een klein deel van het investeringsbudget was nodig in 2018. Het overige deel wordt in 2019 beschikbaar gesteld vandaar nu de overschrijding. | |||||
| 71850 | Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering | 63.000 | 40.572 | 22.428 | Investering |
| De zoektocht naar 2 ervaren projectleiders binnen het programma is deels succesvol geweest. 1 projectleider is via inhuur tot stand gekomen. De andere projectleider is vanaf januari 2019 via een tijdelijk dienstverband aangenomen. Door de rechtszaak rondom de aanbesteding heeft de ingehuurde projectleider minder uren gemaakt dan begroot. |