Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Verdelingsprincipes

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipes

Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes.

De gemeentelijke bijdragen worden bepaald aan de hand van verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%.
Voor de afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente.

Voor de verdeling van kosten aan taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden.
Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend.

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0 21 21 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 161 -161 161 161 0
0.2 Burgerzaken 1.009 1.009 0 1.009 1.009 0 1.161 1.161 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0 37 37 0
0.4 Overhead 11.374 11.374 0 12.366 12.205 161 11.344 11.344 0
0.5 Treasury 50 50 0 20 20 0 -6 -6 0
0.61 OZB woningen 347 347 0 347 347 0 369 369 0
0.62 OZB niet-woningen 54 54 0 54 54 0 63 63 0
0.64 Belastingen overig 145 145 0 145 145 0 159 159 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 37 37 0 37 37 0 82 82 0
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0 0 32 32 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9 9 0 9 9 0 9 9 0
5.2 Sportaccommodaties 0 0 0 0 0 0 3 3 0
5.6 Media 0 0 0 0 0 0 18 18 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 16 16 0
6.3 Inkomensregelingen 570 570 0 570 570 0 611 611 0
6.4 Begeleide participatie 26 26 0 26 26 0 25 25 0
6.5 Arbeidsparticipatie 284 284 0 284 284 0 256 256 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 172 172 0 172 172 0 122 122 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 41 41 0 41 41 0 46 46 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 89 89 0 89 89 0 81 81 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 16 16 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 16 16 0
7.2 Riolering 17 17 0 17 17 0 56 56 0
7.3 Afval 25 25 0 25 25 0 43 43 0
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0 14 14 0
8.1 Ruimtelijke ordening 30 30 0 30 30 0 42 42 0
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0 91 91 0
Resultaat 14.278 14.278 0 15.239 15.239 0 14.889 14.889 0