In onderstaande tabellen zijn de lopende projecten/investeringen weergegeven die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000,-. Deze projecten zijn goedgekeurd door het MT/DOD/ IV board.
Met betrekking tot het Informatieplan (IP) staan in onderstaande lijst dus niet alle projecten die in het IP benoemd waren, maar alleen de gevoteerde projecten.
Per project wordt aangegeven of dit wel of niet mag worden afgesloten. De projecten met een nummer beginnend met cijfer 4 zijn exploitatieprojecten. Bij deze projecten zijn de budgetten per jaar geraamd in de exploitatie en vallen eventuele restanten vrij in het jaarrekeningsaldo.
De projecten met een nummer beginnend met cijfer 7 zijn investeringsprojecten. Dit zijn projecten die als investering geactiveerd worden en waarvan de beschikbare budgetten verspreid over meerdere jaren kunnen worden besteed. Deze bedragen blijven beschikbaar voor de duur van het project.
In de Meerjarenbegroting 2024-2027 is voor de jaarschijf 2024 voor het informatieplan 2023-2024 een budget van € 600.000,- voor investeringen beschikbaar gesteld. Deze budgetten zijn om administratieve redenen verdeeld over de verschillende projecten.
| Nr. | Exploitatieprojecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 2023 | Gerealiseerd 2024 | Gerealiseerd totaal | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40014 | Vernieuwen software handhaven | 10.000 | 2.205 | 5.145 | 7.350 | 2.650 |
| Voortgang: Er is nieuwe software voor handhaving aanbesteed en geïmplementeerd. Financiële voortgang: Het project is binnen het budget uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 40016 | Siem Soc | 10.500 | 0 | 12.110 | 12.110 | -1.610 |
| Voortgang: Het project is afgerond. In het project is structurele monitoring op de infrastructuur op het gebied van informatieveiligheid ingeregeld. Financiële voortgang: Het was noodzakelijk om extra externe projectleiding in te schakelen, hierdoor werd het projectbudget overschreden. Deze extra kosten komen direct ten laste van het resultaat 2024. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 40018 | Afronden digitaliseren bouwvergunningen | 40.450 | 0 | 40.252 | 40.252 | 198 |
| Voortgang: We hebben het project verlengd om de kwaliteit van de scans en metadata van de bouwvergunningen te verbeteren. Afgelopen jaar ontdekten we dat de kwaliteit van de metadata op vier extra punten onvoldoende is. We hebben een nieuwe planning opgesteld en zijn in overleg met het Interbestuurlijk Toezicht van de provincie om uitstel voor de verplichte overbrenging tot 2030 aan te vragen. Financiële voortgang: In 2025 komen er aanvullende middelen beschikbaar. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 40019 | MKS naar de cloud | 42.500 | 0 | 31.008 | 31.008 | 11.493 |
| Voortgang: De start van het project is erg vertraagd omdat leverancier PinkRoccade nog geen capaciteit beschikbaar had. Vanaf eind november is dat veranderd en is een strakke planning opgesteld. In die planning is de oplevering nu voorzien op 15 april. Financiële voortgang: We voeren het project uit binnen het budget. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 40020 | Telefonie en voorbereiding | 52.000 | 0 | 21.695 | 21.695 | 30.305 |
| Voortgang: Project voor het vervangen van afgeschreven telefooncentrales door Teams Calling is in volle gang. Oplevering is gepland voor eind juni 2025. Financiële voortgang: We voeren het project uit binnen het budget Het project kan niet worden afgesloten. |
| Nr. | Investeringsprojecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 2023 | Gerealiseerd 2024 | Gerealiseerd totaal | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70012 | Hardware hybride werken | 335.500 | 195.155 | 57.322 | 252.477 | 83.023 |
| Voortgang: Project voor vervangen van de vaste werkplekken op de Dommelvallei locaties door dockingstations en mini pc's ronden we af in Q1 2025. Financiële voortgang: We ronden het project binnen het budget af. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70017 | BI-Tool personeelslasten | 23.500 | 17.000 | 0 | 17.000 | 6.500 |
| Voortgang: De tool wordt momenteel doorontwikkeld naar behoeftes van de MT's, waarmee het concept gedeeld is. Financiële voortgang: We verwachten het project binnen budget af te ronden. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70018 | Reguliere vervanging hardware updates | 202.212 | 190.105 | 10.605 | 200.710 | 1.502 |
| Voortgang: Binnen het project is de afgeschreven hardware vervangen. Financiële voortgang: Het project is binnen het budget afgerond. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70019 | Vervangen mobiele apparaten buitendienst GM | 25.000 | 0 | 2.395 | 2.395 | 22.605 |
| Voortgang: We ronden het project voor het vervangen van de mobiele apparaten van de buitendienst gemeente Geldrop-Mierlo in Q1 2025 af. Financiële voortgang: We ronden het project binnen het budget af. Het project kan niet worden afgesloten. |