Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Verdelingsprincipes

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipes

Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes.

De gemeentelijke bijdragen worden berekend volgens vaste verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%. Voor afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente.

Voor de verdeling van kosten over taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden.
Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend.

 

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Taakvelden Primaire begroting 2024 Begroting na wijziging 2024 Realisatie 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 310 310 0 310 310 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 505 0 -505
0.1 Bestuur 41 41 0 41 41 0 24 41 17
0.2 Burgerzaken 171 171 0 1.724 1.724 0 1.615 1.724 110
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 43 43 0 43 43 0 36 43 7
0.4 Overhead 19.759 19.450 -310 17.071 16.762 -310 17.287 17.399 112
0.5 Treasury 12 12 0 12 12 0 -1 12 13
0.61 OZB woningen 66 66 0 580 580 0 501 580 79
0.62 OZB niet-woningen 24 24 0 144 144 0 141 144 3
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 14 14 0 0 14 14
0.64 Overige belastingen 0 0 0 164 164 0 151 164 13
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 20 20 0 20 20 0 50 20 -30
2.1 Verkeer en vervoer 35 35 0 35 35 0 27 35 7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 12 12 0 12 12 0 24 12 -12
5.2 Sportaccommodaties 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
5.6 Media 21 21 0 21 21 0 25 21 -5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 19 19 0 19 19 0 15 19 4
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 11 11 0 700 700 0 639 700 61
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 52 52 0 47 52 5
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 727 727 0 661 727 67
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 0 0 0 99 99 0 90 99 9
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 39 39 0 32 39 7
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 39 39 0 32 39 7
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 39 39 0 32 39 7
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 39 39 0 32 39 7
6.72A Jeugdhulp begeleiding 3 3 0 16 16 0 22 16 -5
6.72B Jeugdhulp behandeling 3 3 0 16 16 0 22 16 -5
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 3 3 0 16 16 0 22 16 -5
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 3 3 0 16 16 0 22 16 -5
6.73A Pleegzorg 0 0 0 13 13 0 0 13 13
6.73B Gezinsgericht 0 0 0 13 13 0 0 13 13
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 13 13 0 16 13 -3
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 13 13 0 16 13 -3
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 13 13 0 16 13 -3
6.74C Gesloten plaatsing 0 0 0 13 13 0 16 13 -3
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 45 45 0 145 145 0 159 145 -14
7.3 Afval 27 27 0 110 110 0 110 110 0
7.4 Milieubeheer 4 4 0 4 4 0 0 4 4
8.1 Ruimte en leefomgeving 31 31 0 31 31 0 5 31 26
8.3 Wonen en bouwen 94 95 0 94 95 0 86 95 8
Totaal taakvelden 20.445 20.445 0 22.159 22.159 0 22.487 22.487 0