In onderstaande tabellen zijn de lopende projecten/investeringen weergegeven die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000,-. Deze projecten zijn goedgekeurd door het MT/DOD.
Met betrekking tot het Informatiebeleidsplan (IBP) staan in onderstaande lijst dus niet alle projecten die in het IBP benoemd waren maar alleen de gevoteerde projecten.
Per project wordt aangegeven of dit wel of niet mag worden afgesloten. De projecten met een nummer dat begint met cijfer 4 zijn exploitatieprojecten. Bij deze projecten zijn de budgetten per jaar geraamd in de exploitatie en vallen eventuele restanten vrij in het jaarrekeningsaldo.
De projecten met een nummer dat begint met cijfer 7 zijn investeringsprojecten. Dit zijn projecten die als investering geactiveerd worden en waarvan de beschikbare budgetten verspreid over meerdere jaren kunnen worden besteed. Deze bedragen blijven beschikbaar voor de duur van het project.
In de Meerjarenbegroting 2021-2024 is voor de jaarschijf 2021 voor het IBP een budget van € 500.000,- voor investeringen beschikbaar gesteld.
Daarnaast is er in de afgelopen jaren in totaal een budget van € 865.000,- beschikbaar gesteld voor het programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering.
Deze budgetten zijn om administratieve redenen verdeeld over de verschillende projecten. De totale realisatie van de verschillende projecten overschrijdt het totaal van de beschikbare budgetten niet.
| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd | Restant | Exploitatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | e-HRM-software | 32.000 | 11.588 | 20.412 | Exploitatie |
| Voortgang: De gunning voor het softwarepakket is afgerond. Het implementatieproces is begin mei gestart en de implementatie wordt naar verwachting gerealiseerd op 1 januari 2022. Financiële voortgang: We verwachten dit project binnen het bestaande budget te realiseren. Oorspronkelijk was het budget € 77.000,-. Vanwege de gunstige aanbesteding is dit verlaagd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 40002 | Transitie naar gebruiksoppervlakte | 330.129 | 331.756 | -1.627 | Exploitatie |
| Voortgang: Voor alle woningen is de gebruiksoppervlakte bepaald aan de hand van 3D-modellen en bouwtekeningen. De nieuwe WOZ-waardes voor belastingjaar 2022 zijn op basis van gebruiksoppervlakte bepaald. We ronden dit project in het 1e kwartaal van 2022 af. Financiële voortgang: Voor dit project zijn budgetten beschikbaar gesteld in de begrotingen van 2020, 2021 en 2022. Het project wordt afgesloten. | |||||
| 40003 | Dialog (GROEI!) | 4.300 | 2.300 | 2.000 | Exploitatie |
| Voortgang: We kopen en implementeren software die de nieuwe opzet van de gesprekcyclus (GROEI!) ondersteunt. Het persoonlijk ontwikkelproces van medewerkers en eigen regie staan daarbij centraal. De software ondersteunt een continu proces waarbij regelmatig afstemming plaatsvindt tussen de persoonlijke ambitie en de organisatiedoelen. Implementatie is afgerond. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te kunnen realiseren. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 40004 | Vernieuwing burgerzakenapplicatie | 98.000 | 131.205 | -33.205 | Exploitatie |
| Voortgang: Voor de 3 gemeenten is gezamenlijk een nieuw systeem voor burgerzaken ingekocht en geïmplementeerd. Het systeem is eind december 2021 in gebruik genomen door Geldrop-Mierlo. De andere gemeenten gebruikten het systeem al. In 2022 volgt verdere verfijning van de inrichtingen. Financiële voortgang: Het project wordt niet binnen de bestaande budgetten uitgevoerd. De exploitatiekosten 2021 (€37.000,-) van de periode voor livegang van de nieuwe systemen zijn op het project geboekt. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 40005 | Migratie conversie Corsa InProces naar Djuma | 75.600 | 77.088 | -1.488 | Exploitatie |
| Voortgang: Dit project heeft als doel Inproces en Corsa uit te faseren door de inhoud van zaaksysteem Inproces te migreren naar Djuma voor 1-10-2021 en de inhoud van Corsa op een alternatieve manier te ontsluiten. De migratie van Inproces naar Djuma heeft door complicaties meer tijd gekost waardoor een tijdelijke verlenging (tegen gereduceerd tarief) van de Inproces omgeving nodig was. Voor het ontsluiten van de inhoud van Corsa is een separaat projectvoorstel uitgewerkt (70013). Dit project voeren we in 2022 uit. Financiële voortgang: Het budget is vooruitlopend op het opstellen van het projectplan beschikbaar gesteld. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 40006 | Verhogen beveiliging externe toegang | 50.000 | 45.837 | 4.163 | Exploitatie |
| Voortgang: Met dit project wordt 2-factor-authenticatie uitgebreid naar o.a. de webmail en Teams. Ook worden hiermee de apparaten die voor het werk worden gebruikt beheerd en beveiligd. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 40007 | Digitale sociale kaart Geldrop | 35.000 | 0 | 35.000 | Exploitatie |
| Voortgang: Het project heeft als doel een platform voor burgers te implementeren waarop alle beschikbare vrij-toegankelijke initiatieven en voorliggende voorzieningen binnen Geldrop-Mierlo samengebracht worden. Burgers kunnen daarmee zelf oplossingen vinden voor problemen. De inkoop is gestart, implementatie volgt in de eerste helft van 2022. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41602 | Digitaliseren Bouwvergunningen | 81.500 | 66.633 | 14.867 | Exploitatie |
| Voortgang: De bouwvergunningen 1906-1989 van de 3 gemeenten zijn gescand en de digitale bestanden kunnen overgedragen worden aan het RHCe. Hiervoor moeten kwaliteitscontroles uitgevoerd worden door zowel IDV als het RHCe, waarna de formele overdracht kan plaatsvinden. Door beperkte fysieke aanwezigheid door corona is dit nog niet afgerond. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41851 | BetERe DV- Inhuur | 769.611 | 756.101 | 13.510 | Exploitatie |
| Voortgang: Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord. Het programma is in het 1e kwartaal 2021 afgerond. Financiële voortgang: Het project blijft binnen het programmabudget. Het project wordt afgesloten bij de jaarrekening. | |||||
| 41852 | BetERe DV- Communicatie | 20.000 | 14.069 | 5.931 | Exploitatie |
| Voortgang: Voor de uitvoering van diverse communicatie-activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen, waaronder kick-off bijeenkomsten en een infographic, ingezet. Het programma is in het 1e kwartaal 2021 afgerond. Financiële voortgang: Het project bleef binnen het programmabudget. Het project wordt afgesloten bij de jaarrekening. | |||||
| 41901 | Digitalisering bouw- en milieuvergunningen | 134.312 | 62.741 | 71.571 | Exploitatie |
| Voortgang: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 en de actuele milieuvergunningen van de 3 gemeenten. Er is achterstand opgelopen doordat bewerking van milieuvergunningen meer werk bleek dan verwacht. Naar verwachting worden alle bouwvergunningen in 2022 bewerkt en gescand, waardoor we eind 2022 kunnen afronden. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren. Het project kan niet worden afgesloten. |
| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd | Restant | Investering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70001 | BetERe DV - Klanttevredenheid | 30.000 | 14.758 | 15.242 | Investering | |
| Voortgang: Project is nog niet volledig afgerond. We implementeren een systeem om klanttevredenheid te meten bij de verschillende kanalen. Koppelingen tussen de diverse onderdelen zijn nog niet allemaal gelegd. Het project loopt door in 2022. Financiële voortgang: Dit project voeren we binnen programmabudget uit. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70003 | Omgevingswet - VTH | 307.800 | 256.301 | 51.499 | Investering | |
| Voortgang: 24 gemeenten kochten, onder coördinatie van de Odzob, een VTH-applicatie in. Als Dommelvallei gemeenten hebben we de nieuwe VTH-applicatie als eerste van de 24 gemeenten in gebruik genomen op basis van de bestaande Wabo wetgeving. Acceptatie van het systeem is gepland in januari 2022. In de eerste helft van 2022 implementeren we de processen van de Omgevingswet. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het budget uit. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70006 | GGI-Veilig | 20.900 | 16.347 | 4.553 | Investering | |
| Voortgang: Het project leidt tot een betere digitale weerbaarheid van de Dommelvallei-organisaties. Project is inhoudelijk afgerond. Administratief nog niet omdat door de overgang naar een nieuw raamcontract voor inhuur nog niet alle uren van de projectleider gefactureerd zijn. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het budget uit. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70009 | Vernieuwing software sociaal domein | 201.719 | 135.185 | 66.534 | Investering | |
| Voortgang: Het project heeft als doel de huidige softwareoplossingen voor de diensten jeugd, Wmo, participatie, sociale zaken en de gehele backoffice voor de 3 gemeenten te vervangen door een integrale oplossing voor het sociale domein. De implementatie is in volle gang. Livegang is gepland in het 1e kwartaal van 2022. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het budget uit. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 70010 | Omgevingswet - Plansoftware | 100.000 | 0 | 100.000 | Investering | |
| Voortgang: In het kader van de omgevingswet is voor de 3 Dommelvallei gemeenten plan- en regelsoftware ingekocht en geïmplementeerd. Project 70010 en 70011 zijn in 1 perceel ingekocht en de kosten zijn geboekt op project 70011. Het systeem is in gebruik genomen in de 2e helft van 2021. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 70011 | Omgevingswet - regelsoftware | 60.000 | 5.345 | 54.655 | Investering | |
| Voortgang: In het kader van de omgevingswet is voor de 3 Dommelvallei gemeenten plan- en regelsoftware ingekocht en geïmplementeerd. Project 70010 en 70011 zijn in 1 perceel ingekocht. Het systeem is in gebruik genomen in de 2e helft van 2021. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit. Het project kan worden afgesloten. | ||||||
| 71801 | Harmonisatie belastingapplicatie | 171.144 | 170.632 | 512 | Investering | |
| Voortgang: We hebben de meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem in gebruik genomen. Afronding van het project is gepland in het 2e kwartaal van 2022. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 71814 | BGT | 50.000 | 31.912 | 18.088 | Investering | |
| Voortgang: We hebben voor 3 gemeenten BGT-software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project het realiseren van koppelingen, waaronder de aansluiting op de landelijke voorziening BGT, is nagenoeg afgerond. Nadat de restpunten zijn verwerkt volgt oplevering begin 2022. Financiële voortgang: Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 71850 | Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering | 545.152 | 551.879 | -6.727 | Investering | |
| Voortgang: Voor de uitvoering van het programma huren we projectleiding in. Het programma is afgerond en overgedragen aan de beheerorganisatie Financiële voortgang: Het project wordt met een minimaal tekort afgesloten. De extra kapitaallasten die hierdoor ontstaan brengen we ten laste van bestaand budget. Het project kan niet worden afgesloten. | ||||||
| 71908 | Vernieuwing gegevensuitwisseling | 469.000 | 433.181 | 35.819 | Investering | |
| Voortgang: Het project heeft als doel de infrastructuur voor gegevensuitwisseling en ontsluiting te vernieuwen. De implementatie van de nieuwe software voor gegevensdistributie, is volgens planning afgerond in december 2020. In 2021 zijn koppelingen omgelegd via het gegevensknooppunt, is het datawarehouse geïmplementeerd en is een GIS-viewer voor de 4 Dommelvallei-organisaties ingekocht. De implementatie van de Gis-viewer ronden we in het 1ste kwartaal 2022 af. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit. Het project kan niet worden afgesloten. |