Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Verdelingsprincipes

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipes

Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes.

De gemeentelijke bijdragen worden berekend volgens vaste verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%. Voor afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente.

Voor de verdeling van kosten over taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden.
Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend.

 

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Taakvelden Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 62 -62 0 62 -62
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 213 -213
0.1 Bestuur 24 24 0 24 24 0 0 34 -34
0.2 Burgerzaken 1.289 1.289 0 1.289 1.289 0 0 1.197 -1.197
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 34 34 0 34 34 0 0 51 -51
0.4 Overhead 12.513 12.513 0 13.227 13.165 62 17.188 13.110 4.078
0.5 Treasury 13 13 0 13 13 0 4 0 3
0.61 OZB woningen 383 383 0 383 383 0 0 356 -356
0.62 OZB niet-woningen 84 84 0 84 84 0 0 111 -111
0.64 Belastingen overig 171 171 0 171 171 0 0 151 -151
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 18 -18
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 74 74 0 74 74 0 0 65 -65
2.1 Verkeer en vervoer 28 28 0 28 28 0 0 36 -36
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 16 16 0 16 16 0 0 25 -25
5.2 Sportaccommodaties 3 3 0 3 3 0 0 5 -5
5.6 Media 18 18 0 18 18 0 0 20 -20
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 14 14 0 14 14 0 0 19 -19
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 23 23 0 23 23 0 0 23 -23
6.3 Inkomensregelingen 638 638 0 638 638 0 0 599 -599
6.4 Begeleide participatie 42 42 0 42 42 0 0 25 -25
6.5 Arbeidsparticipatie 426 426 0 426 426 0 0 409 -409
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 73 73 0 73 73 0 0 75 -75
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 104 104 0 104 104 0 0 108 -108
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 104 104 0 104 104 0 0 120 -120
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 17 17 0 17 17 0 0 18 -18
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 17 17 0 17 17 0 0 18 -18
7.2 Riolering 75 75 0 75 75 0 0 82 -82
7.3 Afval 57 57 0 57 57 0 0 58 -58
7.4 Milieubeheer 14 14 0 14 14 0 0 15 -15
8.1 Ruimtelijke ordening 10 10 0 10 10 0 0 23 -23
8.3 Wonen en bouwen 117 117 0 117 117 0 0 145 -145