Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties

Terug naar navigatie - Programma 1 Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 45 45 0 45 45 0 46 46 0 47 47 0
0.2 Burgerzaken 1.931 1.931 0 1.964 1.964 0 2.061 2.061 0 2.136 2.136 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 52 52 0 52 52 0 53 53 0 54 54 0
0.4 Overhead 16.602 16.501 -101 16.922 16.922 0 17.323 17.323 0 17.857 17.857 0
0.5 Treasury 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0
0.61 OZB woningen 679 679 0 699 699 0 715 715 0 784 784 0
0.62 OZB niet-woningen 159 159 0 164 164 0 167 167 0 183 183 0
0.63 Parkeerbelasting 18 18 0 19 19 0 19 19 0 21 21 0
0.64 Overige belastingen 217 217 0 223 223 0 228 228 0 250 250 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 48 48 0 49 49 0 49 49 0 50 50 0
2.1 Verkeer en vervoer 36 36 0 36 36 0 37 37 0 37 37 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 25 25 0 25 25 0 26 26 0 26 26 0
5.2 Sportaccommodaties 7 7 0 7 7 0 8 8 0 8 8 0
5.6 Media 24 24 0 24 24 0 25 25 0 25 25 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 19 19 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0
6.3 Inkomensregelingen 790 790 0 804 804 0 845 845 0 878 878 0
6.4 Begeleide participatie 58 58 0 59 59 0 62 62 0 65 65 0
6.5 Arbeidsparticipatie 819 819 0 834 834 0 877 877 0 911 911 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 111 111 0 113 113 0 119 119 0 124 124 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 44 44 0 45 45 0 47 47 0 49 49 0
6.71B Begeleiding (WMO) 44 44 0 45 45 0 47 47 0 49 49 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 44 44 0 45 45 0 47 47 0 49 49 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 44 44 0 45 45 0 47 47 0 49 49 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 20 20 0 20 20 0 21 21 0 21 21 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 20 20 0 20 20 0 21 21 0 21 21 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 20 20 0 20 20 0 21 21 0 21 21 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 20 20 0 20 20 0 21 21 0 21 21 0
6.73A Pleegzorg 15 15 0 15 15 0 16 16 0 16 16 0
6.73B Gezinsgericht 15 15 0 15 15 0 16 16 0 16 16 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 15 15 0 15 15 0 16 16 0 16 16 0
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 15 15 0 15 15 0 16 16 0 16 16 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 15 15 0 15 15 0 16 16 0 16 16 0
6.74C Gesloten plaatsing 15 15 0 15 15 0 16 16 0 16 16 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0
6.82A Jeugdbescherming 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0
7.2 Riolering 151 151 0 155 155 0 158 158 0 172 172 0
7.3 Afval 109 109 0 113 113 0 115 115 0 126 126 0
7.4 Milieubeheer 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0
8.1 Ruimte en leefomgeving 39 39 0 40 40 0 41 41 0 41 41 0
8.3 Wonen en bouwen 98 98 0 99 99 0 101 101 0 103 103 0
Totaal 22.398 22.398 0 22.835 22.835 0 23.481 23.481 0 24.320 24.320 0