Programma 1: Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties

Portefeuillehouder(s): Hans Gaillard

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Missie/Visie
Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiënt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht. De activiteiten dragen bij aan onze doelstellingen: • verbetering van kwaliteit; • vermindering van kwetsbaarheid; • vermindering van kosten; • en goed werkgeverschap.

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

De volgende bouwstenen gelden alleen voor de gemeente Nuenen en Son en Breugel:

Terug naar navigatie - De volgende bouwstenen gelden alleen voor de gemeente Nuenen en Son en Breugel:

De afdeling dienstverlening voert primaire taken uit voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel op het gebied van klantcontacten, inkomensondersteuning en begeleiding naar werk. Door de gevolgen van de coronacrisis stond het jaar 2020 (en naar verwachting een groot deel van 2021) in het teken van het veilig continueren van de dienstverlening en het ondersteunen van zelfstandigen door het uitvoeren van diverse overheidsregelingen.

In 2022 kijken we vooruit en zetten we een stip op de horizon. Een strategische visie voor de jaren 2022-2025 met daarbij een tactisch plan per cluster (dienstverleningsconcept en ontwikkelplan W&I) met daaraan gekoppeld een concreet uitvoeringsdocument. De focus ligt daarbij op verbetering van kwaliteit, samenwerking en innovatie.

In een grotendeels door (veranderende) wetgeving bepaald domein wil de afdeling de komende jaren het adaptief vermogen vergroten en een optimale dienstverlening realiseren op basis van dat wat wél kan, binnen de grenzen van de wet.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 3 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 26 24 26 26 26 26
0.2 Burgerzaken 1.129 1.289 1.246 1.248 1.250 1.252
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 28 34 33 33 33 33
0.4 Overhead 12.979 12.513 12.580 12.538 12.763 12.978
0.5 Treasury 0 13 12 12 12 12
0.61 OZB woningen 358 383 363 364 365 365
0.62 OZB niet-woningen 60 84 141 141 141 142
0.64 Belastingen overig 166 171 178 178 179 179
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 83 74 48 48 48 48
2.1 Verkeer en vervoer 30 28 31 31 31 31
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 20 16 14 14 14 14
5.2 Sportaccommodaties 7 3 5 5 5 5
5.6 Media 16 18 17 17 17 17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 16 14 17 17 17 17
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 23 23 24 24 24 24
6.3 Inkomensregelingen 604 638 618 619 620 621
6.4 Begeleide participatie 33 42 42 42 42 43
6.5 Arbeidsparticipatie 339 426 431 432 433 433
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 156 73 74 74 74 74
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 56 104 107 107 107 108
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 85 104 119 119 119 120
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 18 17 18 18 18 18
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 18 17 18 18 18 18
7.2 Riolering 62 75 69 69 69 69
7.3 Afval 57 57 48 48 48 48
7.4 Milieubeheer 18 14 4 4 4 4
8.1 Ruimtelijke ordening 36 10 56 56 56 56
8.3 Wonen en bouwen 103 117 120 120 120 120
Totaal Lasten 16.531 16.380 16.459 16.423 16.654 16.874
Baten
0.10 Mutaties reserves 42 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 0 24 26 26 26 26
0.2 Burgerzaken 0 1.289 1.246 1.248 1.250 1.252
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 34 33 33 33 33
0.4 Overhead 16.297 12.513 12.580 12.538 12.763 12.978
0.5 Treasury 11 13 12 12 12 12
0.61 OZB woningen 0 383 363 364 365 365
0.62 OZB niet-woningen 0 84 141 141 141 142
0.64 Belastingen overig 0 171 178 178 179 179
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 74 48 48 48 48
2.1 Verkeer en vervoer 0 28 31 31 31 31
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 0 16 14 14 14 14
5.2 Sportaccommodaties 0 3 5 5 5 5
5.6 Media 0 18 17 17 17 17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 14 17 17 17 17
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 23 24 24 24 24
6.3 Inkomensregelingen 0 638 618 619 620 621
6.4 Begeleide participatie 0 42 42 42 42 43
6.5 Arbeidsparticipatie 0 426 431 432 433 433
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 73 74 74 74 74
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 104 107 107 107 108
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 104 119 119 119 120
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 17 18 18 18 18
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 17 18 18 18 18
7.2 Riolering 0 75 69 69 69 69
7.3 Afval 0 57 48 48 48 48
7.4 Milieubeheer 0 14 4 4 4 4
8.1 Ruimtelijke ordening 0 10 56 56 56 56
8.3 Wonen en bouwen 0 117 120 120 120 120
Totaal Baten 16.350 16.380 16.459 16.423 16.654 16.874
Resultaat -182 0 0 0 0 0