Programma 1: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder(s): Hans Gaillard

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Missie/Visie
Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiënt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht. De activiteiten dragen bij aan onze doelstellingen: • verbetering van kwaliteit; • vermindering van kwetsbaarheid; • vermindering van kosten; • en goed werkgeverschap.

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 169 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 24 24 24 24 24 24
0.2 Burgerzaken 1.029 1.019 1.289 1.320 1.352 1.384
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 33 34 34 34 34 34
0.4 Overhead 11.993 12.354 12.513 12.607 12.632 12.885
0.5 Treasury -8 -13 13 12 12 12
0.61 OZB woningen 373 315 383 393 403 413
0.62 OZB niet-woningen 65 75 84 86 88 91
0.64 Belastingen overig 142 155 171 176 181 186
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 76 83 74 75 75 76
2.1 Verkeer en vervoer 32 28 28 28 28 28
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9 9 16 17 17 18
5.2 Sportaccommodaties 3 3 3 3 3 3
5.6 Media 13 18 18 18 18 18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 16 14 14 14 14 14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 22 22 23 24 25 25
6.3 Inkomensregelingen 619 559 638 654 671 689
6.4 Begeleide participatie 30 29 42 43 44 45
6.5 Arbeidsparticipatie 282 339 426 438 450 462
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 128 167 73 75 77 79
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 38 8 104 107 110 113
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 94 88 104 107 110 113
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 16 17 17 17 17 17
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 16 17 17 17 17 17
7.2 Riolering 65 55 75 76 77 78
7.3 Afval 59 52 57 58 59 60
7.4 Milieubeheer 14 14 14 14 14 14
8.1 Ruimtelijke ordening 44 40 10 10 10 10
8.3 Wonen en bouwen 91 92 117 118 119 119
Totaal Lasten 15.487 15.613 16.380 16.563 16.679 17.027
Baten
0.10 Mutaties reserves 87 42 0 0 0 0
0.1 Bestuur 0 24 24 24 24 24
0.2 Burgerzaken 0 1.019 1.289 1.320 1.352 1.384
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 34 34 34 34 34
0.4 Overhead 15.400 12.311 12.513 12.607 12.632 12.885
0.5 Treasury 0 -13 13 12 12 12
0.61 OZB woningen 0 315 383 393 403 413
0.62 OZB niet-woningen 0 75 84 86 88 91
0.64 Belastingen overig 0 155 171 176 181 186
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 83 74 75 75 76
2.1 Verkeer en vervoer 0 28 28 28 28 28
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 0 9 16 17 17 18
5.2 Sportaccommodaties 0 3 3 3 3 3
5.6 Media 0 18 18 18 18 18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 14 14 14 14 14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 22 23 24 25 25
6.3 Inkomensregelingen 0 559 638 654 671 689
6.4 Begeleide participatie 0 29 42 43 44 45
6.5 Arbeidsparticipatie 0 339 426 438 450 462
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 124 73 75 77 79
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 51 104 107 110 113
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 88 104 107 110 113
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 17 17 17 17 17
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 17 17 17 17 17
7.2 Riolering 0 55 75 76 77 78
7.3 Afval 0 52 57 58 59 60
7.4 Milieubeheer 0 14 14 14 14 14
8.1 Ruimtelijke ordening 0 40 10 10 10 10
8.3 Wonen en bouwen 0 92 117 118 119 119
Totaal Baten 15.487 15.613 16.380 16.563 16.679 17.027
Resultaat 0 0 0 0 0 0