Overzicht van investeringen en projecten


In onderstaande tabellen zijn de lopende projecten/investeringen weergegeven die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000,-. Deze projecten zijn goedgekeurd door het MT/DOD.

Met betrekking tot het IBP staan in onderstaande lijst dus niet alle projecten die in het IBP benoemd waren maar alleen de gevoteerde projecten.

Per project wordt aangegeven of dit wel of niet mag worden afgesloten. De projecten met een nummer dat begint met cijfer 4 zijn exploitatieprojecten. Bij deze projecten zijn de budgetten per jaar geraamd in de exploitatie en vallen eventuele restanten vrij in het jaarrekeningsaldo.

De projecten met een nummer dat begint met cijfer 7 zijn investeringsprojecten. Dit zijn projecten die als investering geactiveerd worden en waarvan de beschikbare budgetten verspreid over meerdere jaren kunnen worden besteed. Deze bedragen blijven beschikbaar voor de duur van het project.

Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd Restant Exploitatie
40002 Transitie naar gebruiksoppervlakte 278.500 218.129 60.371 Exploitatie
Voortgang: In 2020 is voor het merendeel van de woningen de gebruiksoppervlakte bepaald aan de hand van 3D-modellen en bouwtekeningen. De verwachting is dat dit project in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond. Financiele voortgang: Voor dit project zijn budgetten beschikbaar gesteld in de begrotingen van 2020 en 2021. Het budget voor 2020 is niet volledig benut. Omdat het een exploitatieproject is vallen deze middelen nu vrij in het jaarrekeningsaldo. Het streven is om het project in 2021 binnen het beschikbare budget voor 2021 af te ronden. Indien dat niet voldoende is zoeken we naar andere middelen binnen de bestaande begroting. Het project kan niet worden afgesloten.
40003 Dialog (GROEI!) 4.300 0 4.300 Exploitatie
Voortgang: We kopen en implementeren software die de nieuwe opzet van de gesprekcyclus (GROEI!) ondersteunt. Het persoonlijk ontwikkelproces van medewerkers en eigen regie staan daarbij centraal. De software ondersteunt een continu proces waarbij regelmatig afstemming plaatsvindt tussen de persoonlijke ambitie en de organisatiedoelen. Implementatie is gepland voor februari 2021. Financiele voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te kunnen realiseren. Het restant budget 2020 valt vrij in het jaarrekeningsaldo. Het project kan niet worden afgesloten.
40004 Vernieuwing burgerzakenapplicatie 3.000 2.063 938 Exploitatie
Voortgang: Voor de drie gemeenten wordt gezamenlijk een nieuw systeem voor burgerzaken ingekocht. De aanbestedingsdocumenten zijn in januari gepubliceerd. De gunning is gepland voor mei 2021 en in het tweede deel van 2021 volgt implementatie. Financiele voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het restant budget van 2020 valt vrij in het jaarrekeningsaldo. Het project kan niet worden afgesloten.
41602 Digitaliseren Bouwvergunningen 81.500 66.633 14.867 Exploitatie
Voortgang: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 en het digitaliseren van de actuele milieuvergunningen van de 3 gemeenten. Een extern scanbedrijf voert deze opdracht uit. De proefbatch is bijna afgerond en daarna start het scannen van de milieuvergunningen. Financiele voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te kunnen realiseren. Het restant budget van 2020 valt vrij in het jaarrekeningsaldo. Het project kan niet worden afgesloten.
41851 Programma BetERe Dienstverlening en bedrijfsvoering - inhuur 710.304 690.358 19.946 Exploitatie
Voortgang: Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord. Het programma eindigt in het eerste kwartaal 2021. Financiele voortgang: Het project blijft binnen het programmabudget. Het restant budget van 2020 valt vrij in het jaarrekeningsaldo. Het project kan niet worden afgesloten.
41852 BetERe DV- Communicatie 20.000 14.069 5.931 Exploitatie
Voortgang: Voor de uitvoering van diverse communicatie-activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen, waaronder kick-off bijeenkomsten en een infographic, ingezet. Financiele voortgang: Het project blijft binnen het programmabudget. Het restant budget van 2020 valt vrij in het jaarrekeningsaldo. Het project kan niet worden afgesloten.
41901 Digitalisering bouw- en milieuvergunningen 71.500 34.312 37.188 Exploitatie
Voortgang: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen tot en met 1989 van de 3 gemeenten. We bevinden ons in de afrondende fase. Door coronabeperkingen verloopt de steekproefsgewijze controle trager dan gepland. Daarna volgt controle door het RHCe, waarna overdracht plaats vindt. Financiele voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te kunnen realiseren. Het project kan niet worden afgesloten.
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd Restant Investering
70001 BetERe DV - Klanttevredenheid 30.000 14.758 15.243 Investering
Voortgang: Koppelingen tussen de diverse systemen zijn in 2020 gemaakt. In 2021 vinden de laatste werkzaamheden plaats. Financiele voortgang: Dit project wordt binnen programmabudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten.
70003 Omgevingswet - VTH 229.000 80.418 148.582 Investering
Voortgang: Om aan te sluiten om het Digitaal Stelsel Omgevingswet worden 3 nieuwe systemen geïmplementeerd: VTH, Plansoftware en regelsoftware. 24 gemeenten kochten, onder coördinatie van de Odzob, een VTH applicatie in. Implementatie is eind 2020 en in de eerste helft van 2021 gepland. De inkoop van plan- en regelsoftware is in voorbereiding. Financiele voortgang: Het project wordt binnen het budget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten.
70005 Squit - Ibis 18.879 16.286 2.593 Investering
Voortgang: Het eigen-bodem-informatie systeem van de drie gemeenten is overgezet naar het regionale systeem van de Odzob. Het project is in het 3e kwartaal afgerond. Financiele voortgang: Het project is binnen het budget uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten.
70006 GGI-Veilig 20.900 8.424 12.476 Investering
Voortgang: Het project leidt tot een betere digitale weerbaarheid van de gemeenten. De opdracht voor de inrichting is verstrekt. De inrichting zelf vindt in 2021 plaats. Financiele voortgang: Het project wordt binnen het budget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten.
70007 Vervanging hardware telefonie omgeving 43.178 40.886 2.292 Investering
Voortgang: Om de werking met GT Connect mogelijk te maken is besloten dat mobiele telefonie de standaard is in Dienst Dommelvallei. Daarom is elke medewerker van een mobiele telefoon met abonnement en een beschermhoes voor valschade voorzien. Financiele voortgang: Het project is binnen het budget uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten.
71801 Harmonisatie belastingapplicatie 143.144 102.002 41.142 Investering
Voortgang: De meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem zijn in gebruik genomen. Afronding van het project is gepland in het 1e kwartaal van 2021. Financiele voortgang: We streven naar afronding binnen het bestaande budget. Indien het projectbudget wordt overschreden onderzoeken we of we dit binnen het geheel van de IBP-projecten kunnen opvangen en rapporteren hierover aan het DOD. Het project kan niet worden afgesloten.
71803 Harmonisatie BAG applicaties 62.000 32.211 29.790 Investering
Voortgang: Het project is afgerond. De nieuwe BAG-applicatie is in gebruik voor de 3 gemeenten. Begin 2021 wordt het project afgerond. Financiele voortgang: Het project kan binnen het budget worden uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten.
71811 Websites en intranetten 90.000 74.324 15.676 Investering
Voortgang: De websites en Intranetten zijn volledig operationeel. Financiele voortgang: Dit project is binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten.
71814 BGT 50.000 22.962 27.038 Investering
Voortgang: Er is voor 3 gemeenten BGT-software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project wordt uitgevoerd na aansluiting op de landelijke voorziening BGT via de servicebus (januari 2021). Financiele voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten.
71850 Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering 493.000 498.513 -5.513 Investering
Voortgang: Voor de uitvoering van het programma wordt projectleiding ingehuurd. Het programma loopt door tot en met het eerste kwartaal 2021. Financiele voortgang: Er is iets meer besteed aan projectleiding dan in de raming was opgenomen. In 2021 komt hier aanvullend geld hiervoor beschikbaar. We verwachten in zijn totaliteit binnen het beschikbare budget voor projectleiding te blijven. Het project kan niet worden afgesloten.
71851 Programma BetERe DV - PoC 34.857 28.959 5.898 Investering
Voortgang: Dit project bestaat uit 2 deelprojecten: de PoC (Proof of Concept) en de technische implementatie. De PoC en de technische implementatie zijn succesvol afgerond. Financiele voortgang: Dit project is binnen de beschikbare budgetten gebleven. Het project kan worden afgesloten.
71852 Programma BetERe DV - Implementatie Djuma 107.440 100.832 6.608 Investering
Voortgang: De technische implementatie is afgerond. Financiele voortgang: Het project is binnen de beschikbare budgetten gebleven. Het project kan wel worden afgesloten.
71854 Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Organisatorische implementatie 112.000 111.831 169 Investering
Voortgang: De implementatie is grotendeels uitgevoerd. Er zijn al veel zaaktypen, webformulieren en sjablonen ingericht. Het programma loopt nog enkele maanden door in 2021. Financiele voortgang: Er worden geen verdere kosten meer verwacht. Het project kan worden afgesloten.
71905 Upgrade Windows 7 en Office 2010 187.000 167.233 19.767 Investering
Voortgang: De upgrade is nagenoeg volledig afgerond. Financiele voortgang: Voor de restpunten die er nog zijn is geen projectbudget meer nodig. Er is minder uitgegeven door lagere hardware en licentiekosten. Het project kan worden afgesloten.
71908 Vernieuwing gegevensuitwisseling 347.000 288.213 58.787 Investering
Voortgang: De implementatie van de nieuw ingekochte software voor gegevensdistributie, is volgens planning afgrond in december 2020. De 1e helft van 2021 werken we verder aan het omleggen en realiseren van koppelingen via het gegevensknooppunt en de implementatie van een Datawarehouse. Financiele voortgang: Het project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten.