In onderstaande tabellen zijn de lopende projecten/investeringen weergegeven die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000,-. Deze projecten zijn goedgekeurd door het MT/DOD.
Met betrekking tot het IBP staan in onderstaande lijst dus niet alle projecten die in het IBP benoemd waren maar alleen de gevoteerde projecten.
Per project wordt aangegeven of dit wel of niet mag worden afgesloten. De projecten met een nummer dat begint met cijfer 4 zijn exploitatieprojecten. Bij deze projecten zijn de budgetten per jaar geraamd in de exploitatie en vallen eventuele restanten vrij in het jaarrekeningsaldo.
De projecten met een nummer dat begint met cijfer 7 zijn investeringsprojecten. Dit zijn projecten die als investering geactiveerd worden en waarvan de beschikbare budgetten verspreid over meerdere jaren kunnen worden besteed. Deze bedragen blijven beschikbaar voor de duur van het project.
| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd | Restant | Exploitatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 40002 | Transitie naar gebruiksoppervlakte | 278.500 | 218.129 | 60.371 | Exploitatie |
| Voortgang: In 2020 is voor het merendeel van de woningen de gebruiksoppervlakte bepaald aan de hand van 3D-modellen en bouwtekeningen. De verwachting is dat dit project in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond. Financiele voortgang: Voor dit project zijn budgetten beschikbaar gesteld in de begrotingen van 2020 en 2021. Het budget voor 2020 is niet volledig benut. Omdat het een exploitatieproject is vallen deze middelen nu vrij in het jaarrekeningsaldo. Het streven is om het project in 2021 binnen het beschikbare budget voor 2021 af te ronden. Indien dat niet voldoende is zoeken we naar andere middelen binnen de bestaande begroting. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 40003 | Dialog (GROEI!) | 4.300 | 0 | 4.300 | Exploitatie |
| Voortgang: We kopen en implementeren software die de nieuwe opzet van de gesprekcyclus (GROEI!) ondersteunt. Het persoonlijk ontwikkelproces van medewerkers en eigen regie staan daarbij centraal. De software ondersteunt een continu proces waarbij regelmatig afstemming plaatsvindt tussen de persoonlijke ambitie en de organisatiedoelen. Implementatie is gepland voor februari 2021. Financiele voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te kunnen realiseren. Het restant budget 2020 valt vrij in het jaarrekeningsaldo. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 40004 | Vernieuwing burgerzakenapplicatie | 3.000 | 2.063 | 938 | Exploitatie |
| Voortgang: Voor de drie gemeenten wordt gezamenlijk een nieuw systeem voor burgerzaken ingekocht. De aanbestedingsdocumenten zijn in januari gepubliceerd. De gunning is gepland voor mei 2021 en in het tweede deel van 2021 volgt implementatie. Financiele voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het restant budget van 2020 valt vrij in het jaarrekeningsaldo. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41602 | Digitaliseren Bouwvergunningen | 81.500 | 66.633 | 14.867 | Exploitatie |
| Voortgang: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 en het digitaliseren van de actuele milieuvergunningen van de 3 gemeenten. Een extern scanbedrijf voert deze opdracht uit. De proefbatch is bijna afgerond en daarna start het scannen van de milieuvergunningen. Financiele voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te kunnen realiseren. Het restant budget van 2020 valt vrij in het jaarrekeningsaldo. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41851 | Programma BetERe Dienstverlening en bedrijfsvoering - inhuur | 710.304 | 690.358 | 19.946 | Exploitatie |
| Voortgang: Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord. Het programma eindigt in het eerste kwartaal 2021. Financiele voortgang: Het project blijft binnen het programmabudget. Het restant budget van 2020 valt vrij in het jaarrekeningsaldo. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41852 | BetERe DV- Communicatie | 20.000 | 14.069 | 5.931 | Exploitatie |
| Voortgang: Voor de uitvoering van diverse communicatie-activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen, waaronder kick-off bijeenkomsten en een infographic, ingezet. Financiele voortgang: Het project blijft binnen het programmabudget. Het restant budget van 2020 valt vrij in het jaarrekeningsaldo. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 41901 | Digitalisering bouw- en milieuvergunningen | 71.500 | 34.312 | 37.188 | Exploitatie |
| Voortgang: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen tot en met 1989 van de 3 gemeenten. We bevinden ons in de afrondende fase. Door coronabeperkingen verloopt de steekproefsgewijze controle trager dan gepland. Daarna volgt controle door het RHCe, waarna overdracht plaats vindt. Financiele voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te kunnen realiseren. Het project kan niet worden afgesloten. |
| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd | Restant | Investering |
|---|---|---|---|---|---|
| 70001 | BetERe DV - Klanttevredenheid | 30.000 | 14.758 | 15.243 | Investering |
| Voortgang: Koppelingen tussen de diverse systemen zijn in 2020 gemaakt. In 2021 vinden de laatste werkzaamheden plaats. Financiele voortgang: Dit project wordt binnen programmabudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70003 | Omgevingswet - VTH | 229.000 | 80.418 | 148.582 | Investering |
| Voortgang: Om aan te sluiten om het Digitaal Stelsel Omgevingswet worden 3 nieuwe systemen geïmplementeerd: VTH, Plansoftware en regelsoftware. 24 gemeenten kochten, onder coördinatie van de Odzob, een VTH applicatie in. Implementatie is eind 2020 en in de eerste helft van 2021 gepland. De inkoop van plan- en regelsoftware is in voorbereiding. Financiele voortgang: Het project wordt binnen het budget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70005 | Squit - Ibis | 18.879 | 16.286 | 2.593 | Investering |
| Voortgang: Het eigen-bodem-informatie systeem van de drie gemeenten is overgezet naar het regionale systeem van de Odzob. Het project is in het 3e kwartaal afgerond. Financiele voortgang: Het project is binnen het budget uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 70006 | GGI-Veilig | 20.900 | 8.424 | 12.476 | Investering |
| Voortgang: Het project leidt tot een betere digitale weerbaarheid van de gemeenten. De opdracht voor de inrichting is verstrekt. De inrichting zelf vindt in 2021 plaats. Financiele voortgang: Het project wordt binnen het budget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 70007 | Vervanging hardware telefonie omgeving | 43.178 | 40.886 | 2.292 | Investering |
| Voortgang: Om de werking met GT Connect mogelijk te maken is besloten dat mobiele telefonie de standaard is in Dienst Dommelvallei. Daarom is elke medewerker van een mobiele telefoon met abonnement en een beschermhoes voor valschade voorzien. Financiele voortgang: Het project is binnen het budget uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 71801 | Harmonisatie belastingapplicatie | 143.144 | 102.002 | 41.142 | Investering |
| Voortgang: De meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem zijn in gebruik genomen. Afronding van het project is gepland in het 1e kwartaal van 2021. Financiele voortgang: We streven naar afronding binnen het bestaande budget. Indien het projectbudget wordt overschreden onderzoeken we of we dit binnen het geheel van de IBP-projecten kunnen opvangen en rapporteren hierover aan het DOD. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71803 | Harmonisatie BAG applicaties | 62.000 | 32.211 | 29.790 | Investering |
| Voortgang: Het project is afgerond. De nieuwe BAG-applicatie is in gebruik voor de 3 gemeenten. Begin 2021 wordt het project afgerond. Financiele voortgang: Het project kan binnen het budget worden uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 71811 | Websites en intranetten | 90.000 | 74.324 | 15.676 | Investering |
| Voortgang: De websites en Intranetten zijn volledig operationeel. Financiele voortgang: Dit project is binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 71814 | BGT | 50.000 | 22.962 | 27.038 | Investering |
| Voortgang: Er is voor 3 gemeenten BGT-software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project wordt uitgevoerd na aansluiting op de landelijke voorziening BGT via de servicebus (januari 2021). Financiele voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71850 | Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering | 493.000 | 498.513 | -5.513 | Investering |
| Voortgang: Voor de uitvoering van het programma wordt projectleiding ingehuurd. Het programma loopt door tot en met het eerste kwartaal 2021. Financiele voortgang: Er is iets meer besteed aan projectleiding dan in de raming was opgenomen. In 2021 komt hier aanvullend geld hiervoor beschikbaar. We verwachten in zijn totaliteit binnen het beschikbare budget voor projectleiding te blijven. Het project kan niet worden afgesloten. | |||||
| 71851 | Programma BetERe DV - PoC | 34.857 | 28.959 | 5.898 | Investering |
| Voortgang: Dit project bestaat uit 2 deelprojecten: de PoC (Proof of Concept) en de technische implementatie. De PoC en de technische implementatie zijn succesvol afgerond. Financiele voortgang: Dit project is binnen de beschikbare budgetten gebleven. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 71852 | Programma BetERe DV - Implementatie Djuma | 107.440 | 100.832 | 6.608 | Investering |
| Voortgang: De technische implementatie is afgerond. Financiele voortgang: Het project is binnen de beschikbare budgetten gebleven. Het project kan wel worden afgesloten. | |||||
| 71854 | Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Organisatorische implementatie | 112.000 | 111.831 | 169 | Investering |
| Voortgang: De implementatie is grotendeels uitgevoerd. Er zijn al veel zaaktypen, webformulieren en sjablonen ingericht. Het programma loopt nog enkele maanden door in 2021. Financiele voortgang: Er worden geen verdere kosten meer verwacht. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 71905 | Upgrade Windows 7 en Office 2010 | 187.000 | 167.233 | 19.767 | Investering |
| Voortgang: De upgrade is nagenoeg volledig afgerond. Financiele voortgang: Voor de restpunten die er nog zijn is geen projectbudget meer nodig. Er is minder uitgegeven door lagere hardware en licentiekosten. Het project kan worden afgesloten. | |||||
| 71908 | Vernieuwing gegevensuitwisseling | 347.000 | 288.213 | 58.787 | Investering |
| Voortgang: De implementatie van de nieuw ingekochte software voor gegevensdistributie, is volgens planning afgrond in december 2020. De 1e helft van 2021 werken we verder aan het omleggen en realiseren van koppelingen via het gegevensknooppunt en de implementatie van een Datawarehouse. Financiele voortgang: Het project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. |