Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes.
De gemeentelijke bijdragen worden berekend volgens vaste verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%. Voor afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente.
Voor de verdeling van kosten over taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden.
Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend.
Het overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Taakvelden | Primaire begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.10 Mutaties reserves | 42 | 0 | 42 | 42 | 3 | 39 | 42 | 3 | 39 | |
0.1 Bestuur | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 26 | -26 | |
0.2 Burgerzaken | 1.019 | 1.019 | 0 | 1.019 | 1.019 | 0 | 0 | 1.129 | -1.129 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 28 | -28 | |
0.4 Overhead | 12.311 | 12.354 | -42 | 13.166 | 13.205 | -39 | 16.297 | 12.797 | 3.500 | |
0.5 Treasury | -13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
0.61 OZB woningen | 315 | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 358 | -358 | |
0.62 OZB niet-woningen | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 60 | -60 | |
0.64 Belastingen overig | 155 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 166 | -166 | |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | -83 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 30 | -30 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | -20 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
5.6 Media | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 16 | -16 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | -16 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 23 | -23 | |
6.3 Inkomensregelingen | 559 | 559 | 0 | 559 | 559 | 0 | 0 | 604 | -604 | |
6.4 Begeleide participatie | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 33 | -33 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 339 | 339 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | 339 | -339 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 124 | 167 | -43 | 124 | 124 | 0 | 0 | 156 | -156 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 51 | 8 | 43 | 51 | 51 | 0 | 0 | 56 | -56 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 85 | -85 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 18 | -18 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 18 | -18 | |
7.2 Riolering | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 62 | -62 | |
7.3 Afval | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 57 | -57 | |
7.4 Milieubeheer | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 18 | -18 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 36 | -36 | |
8.3 Wonen en bouwen | 92 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 103 | -103 | |
Totaal taakvelden | 15.613 | 15.613 | 0 | 16.480 | 16.480 | 0 | 16.350 | 16.350 | 0 |