Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Verdelingsprincipes

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipes

Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes.

De gemeentelijke bijdragen worden berekend volgens vaste verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%. Voor afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente.

Voor de verdeling van kosten over taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden.
Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend.

Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Taakvelden Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 42 0 42 42 3 39 42 3 39
0.1 Bestuur 24 24 0 24 24 0 0 26 -26
0.2 Burgerzaken 1.019 1.019 0 1.019 1.019 0 0 1.129 -1.129
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 34 34 0 34 34 0 0 28 -28
0.4 Overhead 12.311 12.354 -42 13.166 13.205 -39 16.297 12.797 3.500
0.5 Treasury -13 -13 0 0 0 0 11 0 11
0.61 OZB woningen 315 315 0 315 315 0 0 358 -358
0.62 OZB niet-woningen 75 75 0 75 75 0 0 60 -60
0.64 Belastingen overig 155 155 0 155 155 0 0 166 -166
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 83 83 0 83 83 0 0 83 -83
2.1 Verkeer en vervoer 28 28 0 28 28 0 0 30 -30
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9 9 0 9 9 0 0 20 -20
5.2 Sportaccommodaties 3 3 0 3 3 0 0 7 -7
5.6 Media 18 18 0 18 18 0 0 16 -16
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 14 14 0 14 14 0 0 16 -16
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 22 22 0 22 22 0 0 23 -23
6.3 Inkomensregelingen 559 559 0 559 559 0 0 604 -604
6.4 Begeleide participatie 29 29 0 29 29 0 0 33 -33
6.5 Arbeidsparticipatie 339 339 0 339 339 0 0 339 -339
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 124 167 -43 124 124 0 0 156 -156
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 51 8 43 51 51 0 0 56 -56
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 88 88 0 88 88 0 0 85 -85
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 17 17 0 17 17 0 0 18 -18
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 17 17 0 17 17 0 0 18 -18
7.2 Riolering 55 55 0 55 55 0 0 62 -62
7.3 Afval 52 52 0 52 52 0 0 57 -57
7.4 Milieubeheer 14 14 0 14 14 0 0 18 -18
8.1 Ruimtelijke ordening 40 40 0 40 40 0 0 36 -36
8.3 Wonen en bouwen 92 92 0 92 92 0 0 103 -103