Programma 1: Bedrijfsvoering voor Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel

Portefeuillehouder(s): Hans Gaillard

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 216 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 40 26 41 42 43 43
0.2 Burgerzaken 1.555 1.296 171 175 178 182
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 48 33 43 44 45 45
0.4 Overhead 13.434 15.663 19.759 20.006 20.362 20.924
0.5 Treasury 6 12 12 12 12 12
0.61 OZB woningen 394 401 66 67 68 70
0.62 OZB niet-woningen 131 121 24 25 25 26
0.64 Overige belastingen 115 352 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 22 34 20 21 21 21
2.1 Verkeer en vervoer 33 31 35 35 36 37
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 24 15 12 12 12 12
5.2 Sportaccommodaties 6 5 0 0 0 0
5.6 Media 20 17 21 21 22 22
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 18 17 19 19 20 20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 555 646 11 11 11 11
6.4 Begeleide participatie 33 44 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 499 542 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 80 77 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 116 111 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 3 3 3 3
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 0 3 3 3 3
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 3 3 3 3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 129 123 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 3 3 3 3
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6 18 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 6 18 0 0 0 0
7.2 Riolering 84 94 45 46 47 47
7.3 Afval 55 75 27 28 29 29
7.4 Milieubeheer 4 4 4 4 4 4
8.1 Ruimetelijke ordening 23 56 31 32 32 33
8.3 Wonen en bouwen 105 106 94 97 99 100
Totaal Lasten 17.759 19.934 20.445 20.708 21.077 21.653
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 1 270 0 310 101 0 0
0.1 Bestuur 26 26 41 42 43 43
0.2 Burgerzaken 1.246 1.296 171 175 178 182
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 33 33 43 44 45 45
0.4 Overhead 13.599 15.663 19.450 19.905 20.361 20.924
0.5 Treasury 23 12 12 12 12 12
0.61 OZB woningen 363 401 66 67 68 70
0.62 OZB niet-woningen 141 121 24 25 25 26
0.64 Overige belastingen 178 352 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 48 34 20 21 21 21
2.1 Verkeer en vervoer 31 31 35 35 36 37
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 14 15 12 12 12 12
5.2 Sportaccommodaties 5 5 0 0 0 0
5.6 Media 17 17 21 21 22 22
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 17 17 19 19 20 20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 24 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 618 646 11 11 11 11
6.4 Begeleide participatie 42 44 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 431 542 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 74 77 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 107 111 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 3 3 3 3
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 0 3 3 3 3
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 3 3 3 3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 119 123 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 3 3 3 3
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 18 18 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 18 18 0 0 0 0
7.2 Riolering 69 94 45 46 47 47
7.3 Afval 48 75 27 28 29 29
7.4 Milieubeheer 4 4 4 4 4 4
8.1 Ruimetelijke ordening 56 56 31 32 32 33
8.3 Wonen en bouwen 120 106 95 97 99 100
Totaal Baten 17.759 19.934 20.445 20.708 21.077 21.653
Resultaat 0 0 0 0 0 0