Geachte lezer,
Voor u ligt de 1e begrotingswijziging 2023 van de Dienst Dommelvallei. In deze wijziging nemen wij mutaties op die zich hebben voorgedaan na vaststelling van de begroting 2023. Maar ook verwerken we hierin nieuw beleid.
Deze wijziging dient verder als startdocument voor de begroting 2024.
De capaciteit van de dienst is ontoereikend. Bij de dienst is strak gestuurd op efficiency, waarin de dienst ook succesvol is geweest. Echter door toenemende complexiteit van taken en groei van de gemeentelijke formaties, is een kritische grens bereikt. Onderzocht is wat op dit moment de grootste knelpunten zijn die moeten worden ingevuld. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met formatie-uitbreiding om deze knelpunten op te lossen. Het gaat om extra formatie op het gebied van functioneel applicatiebeheer, verzekeringen, rechtmatigheid, belastingen, werk en inkomen, financiën, PO&I, nieuwe Wet open overheid etc. In feite bij alle onderdelen van onze dienst.
De ontwikkeling van ons personeelsbestand is het belangrijkste onderwerp van deze wijziging. De totale formatie van onze dienst bedraagt na deze wijziging afgerond 163 fte. De salarislasten hiervan zijn volledig verwerkt in de begroting 2023. We hebben een aanname gedaan voor de mogelijke financiële gevolgen van de cao-onderhandelingen. Zodra het principeakkoord definitief is, leggen wij de consequenties daarvan aan u voor.
De voorgenomen uitbreidingen bij onze drie gemeenten betekenen ook een extra capaciteitsbeslag voor onze organisatie. Niet alleen bij de werving en selectie, maar ook structureel. In het kader van ‘trap op trap af’ is het noodzakelijk dat hiervoor uitbreiding van de formatie plaats vindt. In deze wijziging hebben wij nog geen rekening gehouden met de gevolgen hiervan.
We gaan een onderzoek naar de voor de dienst nodige formatie om taken goed uit te kunnen voeren. Daarnaast kijken we naar de taken van de dienst, in combinatie met gemeentelijke taken, waarbij werkprocessen onderzocht worden op mogelijke verbeteringen en efficiency. We willen de dienst doorontwikkelen, op basis van de behoefte van de drie gemeenten aan verdergaande samenwerking en kansen voor effectiviteit en efficiency. In het kader van ICT is al eerder het voornemen geuit om hiervoor een onderzoek te laten uitvoeren naar de ‘state of art’ en om zichtbaar te maken in hoeverre onze ICT klaar is voor de toekomst. Het lijkt ons zinvol om deze beide onderzoeken op elkaar te laten aansluiten, aangezien m.n. de personele component daarbij van essentieel belang is.
Mierlo, maart 2023