Programma 1: Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling 
Het nieuwe bedrijfsplan is bijna klaar. Het moet leiden tot een plattere organisatie en een betere aansluiting met gemeenten door de toevoeging van de rol van businesspartner. Daarnaast wordt in het plan vorm en inhoud gegeven aan de verschillende overlegvormen die de integraliteit en de sturing en prioriteitstelling vanuit de gezamenlijke gemeenten naar de dienst moeten verbeteren. 

Uitvoering Informatieplan
Op 11 juli keurde het algemeen bestuur het informatieplan 2024-2027 goed.
 

• Op basis van gemeenschappelijk belang van de Dommelvallei-organisaties zijn er 8 doelen geformuleerd;
• Een IT-board, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Dommelvallei-organisaties, stuurt op  de uitvoering van het plan;
• Het IT-board wordt daarbij ondersteund door portfoliomanagement;
• Het projectportfolio bevat op dit moment de 7 meest fundamentele projecten die substantieel bijdragen aan een betere en veiligere informatievoorziening voor de Dommelvallei-organisaties. 

Het IT-board hanteert, vanuit gezamenlijkheid met de partners, de volgende systematiek. De eerste stap is een haalbaarheidsanalyse. Het resultaat van de haalbaarheidsanalyse is een reële verwachting van de in te zetten oplossingen, planning, en benodigde middelen voor projecten. Op basis hiervan neemt het IT-board het besluit tot realisatie. De eerste ervaringen met de systematiek zijn positief.

De volgende projecten zijn inmiddels gestart:

Telefonie;
De 3 verschillende afgeschreven telefoniecentrales worden vervangen door een op Microsoft teams gebaseerde telefonie oplossing. Dit project is noodzakelijk, aangezien de huidige telefonieomgeving aan het einde van haar levensduur is; verder levert het project een aantal verbeteringen op:

• Telefonie oplossing passend bij en aansluitend op een moderne digitale werkplek.
• Efficiënter gebruik met minder beheerlast. Van 3 On-premise oplossingen naar 1 SaaS-platform.
• Meer, betere en geavanceerdere mogelijkheden voor gebruikers en KCC-medewerkers.
• Device onafhankelijk contactcenter. Dit maakt bv. thuiswerken mogelijk voor KCC-medewerkers.

Vernieuwing en toekomstbestendig maken ICT omgeving; 
Implementatie van Microsoft 365 (M365, E5-licentie) voor de Dommelvallei-organisaties; dit is noodzakelijk om de performance van de ICT-omgeving te verbeteren. Het project levert op:

• Moderne digitale werkplek: beter digitaal (samen)werken, efficiënt delen van informatie.
• Beter buiten de huidige werkomgeving (VMWare) kunnen werken; verbeterde werkbeleving.
• Randvoorwaardelijk voor datagedreven werken én verbeterde datakwaliteit.
• Meer adequate security en compliance mogelijkheden. 

Vernieuwing gegevensmakelaar; 
Dit project is noodzakelijk, omdat de bestaande oplossing aan het einde van haar levensduur is. We migreren de gegevensmakelaar naar de cloud. Dit levert direct aantal aanzienlijke verbeteringen op:

• Stabiele en toekomstbestendige koppelingen tussen de applicaties en de makelaar.
• Lokaal technisch beheer vervalt; besparing inhuur technisch consultants.
• Randvoorwaardelijk voor ondersteuning van het datagedreven werken. 

Realisatie van deze in 2024 gestarte projecten vindt voor een groot gedeelte plaats in de eerste helft van 2025. Dit betekent dat geraamde onttrekking aan de reserve I&A in de jaarrekening 2024 naar verwachting € 150.000,- lager zal zijn. Bij de jaarrekening 2023 wordt de werkelijke onttrekking bepaald. Het niet onttrokken bedrag schuift door naar 2025.

Belastingen
De controle door de Waarderingskamer in 2023 leidde tot een plan van aanpak voor de herwaardering van de WOZ-waarden. Door de uitvoering van dit plan verbetert de kwaliteit van de WOZ-administratie en voldoet deze aan de eisen van de Waarderingskamer. De BSOB voert dit plan uit. De verbetering leidt tot meeropbrengsten bij de gemeenten. Conform het besluit door het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei op 11 juli 2024 worden de kosten, die verbonden zijn aan het muteren van de WOZ-administratie, over de gemeenten verdeeld naar rato van de meeropbrengsten. 

De meeropbrengsten tot en met augustus 2024 zijn als volgt:
 
De kosten tot eind augustus bedroegen € 256.000,-.

Zowel de meeropbrengsten als de kosten blijven binnen de geraamde bedragen van € 500.000 zoals genoemd in de onze 1e bestuursrapportage 2024.