Beste lezer,
Dienst Dommelvallei presenteert u hierbij de 2e Bestuursrapportage 2022. We rapporteren over de periode tot en met augustus 2022.
Eerder gaven we aan dat de bestuursrapportage plaatsvindt op hoofdlijnen en afwijkingen. De accountant gaf in het accountantsverslag bij de jaarrekening 2021 onder andere het volgende aan:
"Wij denken in algemene zin dat de leesbaarheid en relevantie van uw jaarverslag en jaarrekening kan worden verbeterd door: Het aantal pagina’s terug te brengen en focus te leggen op de belangrijke onderwerpen en afwijkingen."
Aangezien dit ook van toepassing is op bestuursrapportages, nemen we dit advies meteen over en passen dit toe op de nu voorliggende 2e Bestuursrapportage en verwijzen wij naar de bijlagen. Mocht u echter behoefte hebben aan meer gedetailleerde informatie, dan hebben wij die uiteraard voorhanden.
Ontwikkelingen
Inmiddels blijkt dat vrijwel alle coronamaatregelen zijn opgeheven. In ieder geval maakten we in deze verslagperiode geen coronakosten meer.
Eerder meldden we u dat de krapte op de arbeidsmarkt een remmende werking heeft op de werving van nieuwe medewerkers. Gelukkig slagen we er nog steeds in om nieuwe medewerkers aan te trekken.
Zoals bij u bekend hebben we een vacature voor de directeur van onze dienst vanwege het vertrek van Victor Fijneman per 1 september. De procedure voor zijn opvolging is inmiddels gestart en we hopen eind 2022 bekend te maken wie zijn opvolger wordt. Tot die tijd treedt ondergetekende op als interim-directeur.
Binnen onze afdeling Dienstverlening nam de drukte alleen maar toe. De diverse regelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne kosten veel extra werk, maar ook de komst van de energietoeslag voor minima betekent veel voor de aanwezige capaciteit binnen deze afdeling.
Tot slot melden we nog dat de Provincie Noord-Brabant de vastgestelde begroting 2023 van onze dienst onder het gebruikelijke repressieve toezicht heeft geplaatst.
Voor de overige belangrijkste ontwikkelingen en de voortgang van de diverse projecten verwijs ik u naar de rapportage.
Financieel
Naar aanleiding van de informatie over de eerste 8 maanden van 2022 verwachten wij een tekort van bijna € 68.000,-. Dit op een totale begroting van 17,8 miljoen.
De belangrijkste afwijkingen hebben betrekking op:
- accountantskosten;
- onderzoekskosten dubbele betalingen en BTW-verantwoording;
- kosten Werkloosheidswet;
- inhuur software sociaal domein;
- en een positieve afwijking voor het stopzetten van GT-Connect (telefonieomgeving).
Zoals gebruikelijk voeren we bij deze bestuursrapportage geen begrotingswijziging door. Het gaat om een beperkt bedrag per gemeente. Omdat de komende tijd zich nog diverse mutaties kunnen voordoen, rapporteren wij bij de jaarrekening 2022 uiteraard over de daadwerkelijke inzet.
Harry Meeuwsen,
Directeur Dienst Dommelvallei a.i.