Voor u ligt de 1e begrotingswijziging 2026 van Dienst Dommelvallei. In deze wijziging nemen wij mutaties op die zich hebben voorgedaan na vaststelling van de begroting 2026. Deze wijziging dient verder als startdocument voor de begroting 2027.
In de 1e begrotingswijziging van 2026 worden een aantal mutaties voorgelegd en toegelicht. Steeds is daarbij de financiële realiteit voor de gemeenten en de beheersbaarheid van de kosten in ogenschouw genomen. Zoveel als mogelijk is gekeken naar onze reservepositie en is die ingezet om incidentele kosten te dekken.
De volgende ontwikkelingen zijn daarnaast van invloed:
- Op het gebied van informatievoorziening, cyberveiligheid en informatiebeheer wordt steeds meer verwacht van gemeenten vanuit (nieuwe) wetgeving én vanuit de veranderende samenleving. Op dit moment worden voor zowel informatievoorziening als informatieveiligheid (cybersecurity) beleidsplannen geschreven en scenario's in kaart gebracht. De vier Dommelvallei-organisaties bekijken samen deze grote vraagstukken en hoe hiermee om te gaan richting de toekomst. In de loop van 2026 worden alle Dommelvallei-organisaties hierin meegenomen om samen de ambitie te bepalen.
- De uitwerking van het bedrijfsplan 2.0 krijgt steeds meer vorm. Vanuit de visie en de kernwaardes zijn 7 veranderopgaven benoemd, van waaruit we de begroting 2027 opbouwen.
- De verhuizing gaat in 2026 plaatsvinden, aangezien Dienst Dommelvallei uit het pand moet in Mierlo.
Zoals gezegd werken we deze ontwikkelingen in de komende maanden gezamenlijk uit. Vervolgens worden de uitwerkingen in ons bestuur besproken en krijgen de mogelijke consequenties een plek in de begroting 2027 of de 1e begrotingswijziging 2027.
Namens het bestuur,
Secretaris, Voorzitter,
Bart van Bree Suzanne Otters-Bruijnen