1. Financiële samenvatting

Begin 2023 stelden we de begroting 2024-2027 vast. Zoals altijd wordt de begroting in het begin van het begrotingsjaar bijgesteld op basis van autonome ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Deze voldoen aan artikel 5 lid 3, 5 en 6 van de financiële verordening (zie hoofdstuk 3). Een aantal van deze wijzigingen heeft ook voor 2025 en verder consequenties. In onderstaande tabel is het eindresultaat van de wijzigingen te zien.

Voor de volledigheid merken we op dat we de financiële tabellen afronden op hele euro's, hierdoor ontstaan afrondingsverschillen in de totaaltellingen.

In de onderstaande tabel is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.
2024 2025 2026 2027 2028
Mutatie totale lasten Dienst Dommelvallei -1.306.000 -1.210.000 -1.278.000 -1.348.000 -1.531.000
Mutatie totale baten Dienst Dommelvallei 80.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal verschil baten en lasten -1.226.000 -1.200.000 -1.268.000 -1.338.000 -1.521.000
Geldrop-Mierlo -464.286 -387.479 -354.602 -357.759 -454.240
Nuenen -431.192 -456.990 -511.607 -549.519 -600.183
Son en Breugel -330.521 -355.530 -401.790 -430.721 -466.577
Afronding -1 -1 -1 -1 0
Totaal -1.226.000 -1.200.000 -1.268.000 -1.338.000 -1.521.000

De bijdragen van de gemeenten stijgen door deze begrotingswijziging. Voor een deel van deze stijgingen krijgen de gemeenten extra inkomsten. Bijvoorbeeld omdat er extra legesopbrengsten gegenereerd worden door hogere aantallen reisdocumenten, en omdat de algemene uitkering stijgt voor het onderdeel prijsindexaties. Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat de algemene uitkering om andere redenen behoorlijk onder druk staat.