Programma 1: Bedrijfsvoering

HRM (P&O)

Na een gedegen keuze- en aanschafproces van een nieuw E-HRM-systeem zijn we inmiddels gestart met de implementatiefase. Gepland implementatiemoment is 1 januari 2027 en we verwachten tot het eind van het jaar alle onderdelen van het implementatieproject volgens planning uit te kunnen voeren. Voor wat betreft de kosten blijven we binnen de projectbegroting of verwachten we dat eventuele onvoorziene kosten beperkt zullen zijn. Waar nodig vangen we deze binnen de reguliere begroting op. 

Door gebrek aan tijd blijft de ontwikkeling van de HR-thema's een uitdaging in relatie tot de dagelijkse operationele HR-taken (verzuim, casuïstiek e.d.) en de implementatie van een nieuw HR-systeem. De vraag/behoefte is structureel groter dan de arbeidscapaciteit waarover het team beschikt. Hierdoor lopen we op een aantal punten achter en hebben we sommige HR-thema's moeten opknippen in subprojecten. Hieronder een overzicht van de stand van zaken en verwachtingen tot het einde van het jaar:

• IDU-project fase 1 (digitale proces in-, door-, uitstroom): eind september geïmplementeerd en afgerond. 
• Aanbesteding arbodienst (onderdeel HR-thema Arbo- & verzuimmanagement): loopt volop en per 1 januari 2027 is naar verwachting de nieuwe arbodienst geïmplementeerd.
• Vitaliteitsbeleid: loopt volop en wordt zo spoedig mogelijk afgerond en geïmplementeerd (uiterlijk einde jaar).
• Leren & Ontwikkelen: gedurende Q4 wordt dit thema (verder) opgepakt.
• Recruitmentstrategie (incl. arbeidsmarktcommunicatie): half september tot einde jaar wordt dit thema verder opgepakt.
• Functieboek en -waardering HR21: starten we dit jaar nog op, maar de verwachting is dat we dit niet op tijd afgerond krijgen. Dit thema loopt dan in 2027 verder door.

Uitvoering Informatieplan

Momenteel voert een extern bedrijf de bestuursopdracht rondom informatievoorziening, informatiedienstverlening en informatieveiligheid uit. De verwachting is dat het rapport in december wordt vastgesteld. Begin 2027 werken we dit verder uit.

Er lopen diverse grote projecten. Aan het onder HRM genoemde IDU-project (instroom-doorstroom-uitstroom) hebben we bijgedragen door de automatisering van diverse processtappen. Dit is een belangrijke stap richting de komst en implementatie van het nieuwe E-HRM-systeem. Het project Microsoft365 loopt voorspoedig.  Ook het uitleveren van de nieuwe laptops loopt volgens planning. De laptops zijn voorbereid op de nieuwe inrichting met M365.

De komst van de nieuwe archiefwet, uiteindelijk definitief gepubliceerd op 23 juli 2026, zorgt voor vele wijzigingen in het informatiebeheer. Het team informatiedienstverlening (IDV) en de functioneel beheerders voor de vier Dommelvallei-organisaties voeren deze wijzigingen door.

Informatiebeveiliging en privacy

Op het gebied van informatiebeveiliging en privacy versterken we bewustwording via e-learnings en brengen we kritische processen en verantwoordelijkheden in kaart. Deze toetsen we, parallel aan het verantwoordingstraject ENSIA, op volledigheid en actualiteit. Hiervoor controleren en actualiseren we o.a. autorisaties binnen eigen bedrijfskritische applicaties. Daarnaast zetten we in op voortgang en versnelling van noodzakelijke verbeteringen, waaronder de uitvoering van de bestuursopdracht IV.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft opdracht gegeven aan het college van B&W om te versnellen op drie prioritaire pijlers:

1. het verbeteren van toegangs- en autorisatieprocessen via het IDU-project,
2. het uniform borgen van informatieveiligheid binnen applicaties
3. het organiseren van centraal beheer van mobiele apparaten

Deze opdracht trekken we breder naar alle Dommelvallei-organisaties.

De bestuursopdracht IV bevat ook Informatiebeveiliging. Naar aanleiding van het rapport bepalen we de vervolgstappen , daarin nemen we de opdracht van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo mee. 

Op het gebied van privacy zetten we gezamenlijk stappen om de gestelde doelstellingen te realiseren. Per team voeren we een nulmeting uit. Hiermee krijgen we inzicht in de mate van AVG-compliance met als doel om substantiële stappen te zetten richting structurele verankering van privacy binnen de organisatie.

Belastingen

In 2024 zijn we via een dienstverleningsovereenkomst aangesloten bij de BSOB voor de uitvoering van onze belastingtaken. Inmiddels heeft het algemeen bestuur van de BSOB op 9 september 2026 besloten dat onze 3 gemeenten op 1 januari 2028 formeel als lid kunnen toetreden. De afdeling IDV gaat onderzoeken wat, als gevolg van deze formele overdracht naar de gemeenten, precies aan dossiers gearchiveerd en vernietigd kan worden.

We verwachten in de jaarrekening een meevaller op de kosten van belastingen. Naar verwachting hoeven we namelijk niet extra in te huren voor BAG-werkzaamheden (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), waar we in de 1e tussentijdse rapportage 2026 nog wel vanuit gingen. De BAG-medewerkers voeren samen met de BSOB verbeteringen door binnen de reguliere werkzaamheden. Hiervoor was een inhuurbudget begroot van € 70.000,- dat waarschijnlijk niet nodig is in 2026. We zullen deze meevaller verwerken en toelichten in de jaarrekening 2026.

De voorziening frictiekosten overdracht belastingtaken naar BSOB kan vervallen. Alle kosten die voortvloeiden uit de overdracht van de belastingtaken naar de BSOB zijn medio 2026 afgewikkeld. Na aftrek van de uitgaven in 2026 bedraagt het restant € 20.000,-, We laten deze voorziening in de jaarrekening 2026 vrijvallen. 

Financiën

Huisvesting

De voorbereidingen voor de verhuizing van Dienst Dommelvallei naar de Automotive Campus in Helmond verlopen nagenoeg volgens planning. Er wordt alles op alles gezet om de aanpassingen aan het pand en de inrichting tijdig gereed te hebben. Hiermee krijgen we een moderne, functionele werkomgeving die bijdraagt aan betere samenwerking, meer ontmoeting en sterkere (ver)binding. Op dit moment zorgen leveringsproblemen tot enige vertraging, maar we sturen nog altijd op het verlaten van het pand in Mierlo en verhuizen medio november.

Met betrekking tot de verhuizing verwachten we binnen de voor de verbouwing en inrichting gestelde budgetten te blijven. Voor nieuwe beeldschermen en vergaderschermen wordt bij deze tussentijdse rapportage een investeringskrediet aangevraagd, waarmee voor de komende 10 jaar, naast een moderne werkomgeving, ook een moderne werkplek wordt gerealiseerd. De kapitaallasten van beide investeringskosten worden gedekt door een taakstelling binnen de huidige begroting op te nemen door toenemende efficiëntie.