In de onderstaande tabel staan de financiële gevolgen benoemd. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de 1e bestuursrapportage 2023 Dienst Dommelvallei. Deze is bijgevoegd in bijlage 1.
In de tabel zijn tevens de gevolgen per gemeente en de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven.
| Nr | Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAO-stijging (compensatie via algemene uitkering) | S | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |
| 2 | Verlofsparen | S | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 3 | Belastingen | I | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ESF middelen (uitgaven) | I | -90.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ESF middelen (inkomsten) | I | 90.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Coördinator gezamenlijke beheerorganisatie sociaal domein | I | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Verlenging van inhuur functioneel beheer sociaal domein | I | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 2e begrotingswijziging | -907.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | ||
| Geldrop-Mierlo | -420.056 | -221.692 | -222.820 | -222.734 | -222.834 | ||
| Nuenen | -280.434 | -149.330 | -148.524 | -148.544 | -148.514 | ||
| Son en Breugel | -206.510 | -108.977 | -108.655 | -108.722 | -108.652 | ||
| Afronding | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| -907.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | |||
| Bijdragen gemeenten na 2e begrotingswijziging | |||||||
| Geldrop-Mierlo | 7.976.332 | 7.807.324 | 7.965.062 | 8.121.942 | 8.323.872 | ||
| Nuenen | 7.252.936 | 7.215.154 | 7.390.300 | 7.564.688 | 7.773.838 | ||
| Son en Breugel | 5.528.420 | 5.506.281 | 5.641.104 | 5.775.746 | 5.936.346 | ||
| Afronding | 3 | 9 | 8 | 11 | 11 | ||
| 20.757.691 | 20.528.768 | 20.996.474 | 21.462.387 | 22.034.067 |