Binnen Dienst Dommelvallei kennen we een aantal verdelingsprincipes.
De gemeentelijke bijdragen worden bepaald aan de hand van verdeelsleutels. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het financieel statuut. De algemene verdeelsleutel is Geldrop-Mierlo 48%, Nuenen 30% en Son en Breugel 22%.
Voor de afdeling Dienstverlening geldt een verdeelsleutel van Nuenen 55% en Son en Breugel 45%. De kostenplaats huisvesting wordt voor 1/3 toegerekend aan elke gemeente.
Voor de verdeling van kosten aan taakvelden zijn afspraken vastgelegd in de financiële verordening van Dienst Dommelvallei. De salarissen en de ICT-kosten worden verdeeld over de taakvelden zoals die gelden binnen het BBV. Hierbij wordt per persoon en per applicatie een inschatting gemaakt hoeveel % aan een bepaald taakveld toegerekend moet worden.
Per persoon en per applicatie wordt maximaal aan 4 taakvelden toegerekend. Bij een toerekening aan een taakveld moet het om minimaal 10% gaan en bij meer dan 90% worden de kosten volledig aan dat taakveld toegerekend.
Het overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | -161 | 161 | 161 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | 1.009 | 1.009 | 0 | 1.009 | 1.009 | 0 | 1.161 | 1.161 | 0 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
0.4 Overhead | 11.374 | 11.374 | 0 | 12.366 | 12.205 | 161 | 11.344 | 11.344 | 0 | |
0.5 Treasury | 50 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | -6 | -6 | 0 | |
0.61 OZB woningen | 347 | 347 | 0 | 347 | 347 | 0 | 369 | 369 | 0 | |
0.62 OZB niet-woningen | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 63 | 63 | 0 | |
0.64 Belastingen overig | 145 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 159 | 159 | 0 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 82 | 82 | 0 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
5.2 Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | 570 | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 | 611 | 611 | 0 | |
6.4 Begeleide participatie | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 284 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 256 | 256 | 0 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 172 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 122 | 122 | 0 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 46 | 46 | 0 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 89 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 81 | 81 | 0 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
7.2 Riolering | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 56 | 56 | 0 | |
7.3 Afval | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 43 | 43 | 0 | |
7.4 Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 42 | 42 | 0 | |
8.3 Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | |
Resultaat | 14.278 | 14.278 | 0 | 15.239 | 15.239 | 0 | 14.889 | 14.889 | 0 |